Добрый день,подскажите пожалуйста такой вопрос,мы закупили товар у российского поставщика,но товар не российского происхождения,куплен в Европе,(допустим 100руб,в т.ч ндс 15.25),затем мы его продаем в белоруссию за 150 руб ндс 0,ндс не подтверждается,так
ли я понимаю,к возмещению мы берем 15,25руб к уплате 27 руб,в итоге в бюджет должны заплатить 11,75 руб?
И где это отразить в декларации по ндс?
Так.так
ли я понимаю
Когда отгрузка?И где это отразить в декларации по ндс?
отгрузка была в феврале
Документы подавать на подтверждение 0% даже не собираетесь?
нет,товар же не российского происхождения,это реэкспорт получается,ндс не подтвердят или это не так?
Не так. С чего вы взяли, что это реэкспорт?
извините,реимпорт
мне объяснили,что раз мы покупаем у рос поставщика ,но товар импортный,чтобы подтвердить,нам необходим комплект таможенных документов от производителя,которые естественно нам никто не даст
получается что мы вообще не будем подтверждать так?
и где в декларации мне отразить?
От иностранного производителя? Вообще ничего не нужно.нам необходим комплект таможенных документов от производителя
Ну это ваше дело...хотите заплатить НДС из собственного кармана - платите. Вы ГТД при вывозе оформляли?получается что мы вообще не будем подтверждать так?
нет
у нас почтой товар ушел
Антонина помогите пожалуйста,я так думаю мне эти суммы в 6 разделе отражать?
В нем. Если уже знаете, что документы вы не соберете за 180 дней.
а в разделе 3 я эти суммы никак не отражаю,правильно?
Да.
огромное спасибо,а какя у меня провдка на НДС к уплате должна быть
реализация 62-90-150руб,
ндс 90.3-68-27руб
или 91.2-68-27 руб ?
91
скажите а в 1с 8 это как можно провести
подскажите а в декларации на прибыль где эту сумму отразить?
Начисленный НДС в декларации по прибыли не отражается.
спасибо
извините еще раз,скажите я эту сумму на 91 отнесу,и она у меня будет необлагаемая?Сообщение от Тоня
что то я совсем запуталась с этим экспортом
какую проводку делать
68-19-15,25
91(не принимаемые)-68-27
или еще как то,и если необлагаемая почему вся сумма,мы же заплатили....
Да. Ну вы когда на внутреннем рынке товар продаете какие проводки делаете?68-19-15,25
91(не принимаемые)-68-27
62 90/1 выручка 150
90/3 68/2 предъявлен НДС 22,88
а отгружая на экспорт вы НДС предъявляете по ставке 0% и не подтвердив ее доначисляете НДС за счет собственных средств на 91 счет
91/2 68/2 27
В налоговую базу по прибыли начисленный НДС не входит, доход 150 руб.
Огромное спасибо просто как то странно мы его и начисляем и возмещаем,начисления за счет своих средств...
Вы не его возмещаете, а предъявленный вам продавцом НДС, 15,25 которыймы его и начисляем и возмещаем
я понимаю что разные суммы,логично было бы наверно принять для прибыли раз платим...
Теоретически можете включить в расходы начисленный с неподтвержденного экспорта НДС, арбитражка в пользу налогоплательщика. Но налорги этот вычет снимали, вряд ли изменили свою позицию.
не могу никак в программе 1С 8 сделать,не хочет считать ПНО
Проводку 91 68/2 ручками делаете?
нет,документом отражения начисления ндс,и там ставлю субконто не принимаемые
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
