Наверное, очень простая ситуация, но требуется помощь.
Есть 2 фирмы
наша и покупатель
покупатель нам должен заплатить 300 руб.
но в свою очередь и мы ему должны 100 руб.
Договорились, что они нам перечислят 200 руб, а 100 - взаимозачет.
1. Есть акт о том, что обе стороны согласились, что 100 руб. - это взаимозачет.
2. Есть акт на полную сумму (300 руб) о том, что услуги оказаны и приняты.
3. Перечислено уже 200 руб.
А какой проводкой мне оформить взаимозачет?
60 62 100
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
А выручка в моем случае будет составлять 200 руб. или 300 руб?
300
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
И какой в итоге получается НДС к уплате?
С 300, правильно?
Последний раз редактировалось Streid; 29.09.2004 в 17:14.
62 90 300 выручка
90 76 45,76(в случае, если НДС 18 %)
51 62 200 оплата
60 62 100 взаимозачет
76 68 45,76 НДС в бюджет.
68 51 перечислен НДС
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Непонятны п.2 и ,соответственно, 51. 62 90 300 выручка
2. 90 76 45,76(в случае, если НДС 18 %)
3. 51 62 200 оплата
4. 60 62 100 взаимозачет
5.76 68 45,76 НДС в бюджет.
6. 68 51 перечислен НДС
НДС у нас 18%
Проводки составлены исходя из предположения, что УП по НДС у вас "по оплате".Непонятны п.2 и ,соответственно, 5
По оплате, но всё равно непонятно
Непонятен принцип расчета суммы НДС или логика проводок ?
Непонятна вот эта строчка90 76 45,76(в случае, если НДС 18 %)
62 90 -300 отражена выручка включая НДС
90 76 -45,76 выделен НДС (=300/118*18)
Вот и все.
Ой, ну я и тормоз.45,76
Я думала, что это проводка :-)
И никак не могла понять, к чему она
Streid,
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Нам выполняет услуги по распиловке древесины сторонняя организация и по окончанию работ выдает накладную и счет фактуру.Про акт выполненных работ никто не хочет слушать.Примут ли налоговики только накладную.Или всетаки к накладной оформить акты выполненных работ
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
