Добрый день !Подскажите по поводу проводок,и если можно какими документами в 1С провести.
(УСН)
Ситуация!
Мы турагенство,забронировали путёвку для туриста ЮЛ,выставили счёт,он оплатил,потом нам выставил счёт туроператор и мы емиу оплатили.....разница осталась у нас как вознаграждение,но она меньше 10% как прописано в договоре комиссии(может такое быть или нет)
Вот проводки:
Д 004 10000 - принята путёвка
Д 51 К62 10000 - поступила оплата от покупателя
Д62 К60 10000 - отражена реализация путёвок
К 004 10000 - списана путёвка
Д 60 К51 9500 - перечислены ден. ср-ва туроператору за путёвку
Д60 К62 500 - зачтено вознаграждение
Д62 К90.Выручка 500 - отражена выручка
Ответить с цитированием