Здравствуйте, скажите, пожалуйста, имею ли я право расходы, которые проведены в первом квартале по договору(расходы по организации проживания) отнести на 97 счет, если сам акт по этому договору подписан 2 кварталом и прибыль по этому договору учитывается во втором квартале, а расход в первом. т. е могу ли я сделать проводку в 1 квартале: Дт 97 Кт 60 5000р, а во 2 квартале: Дт 20 Кт 97 5000р.
Заранее спасибо!
Каким образом расходы проведены в 1 квартале, если акт подписан во втором?
Здравствуйте, спасибо что ответили, дело в том, что часть расходов (большая часть) проведена вся в 1 квартале, и только 1 счет, котрые мы оплатили(наш расход) и нам дали документы по нему во втором квартале, поэтому и акт подписан у нас во 2 квартале, по сути ведь, если акт у нас подписан во 2 квартале, то и эти расходы я не могу принять в первом квартале, правильно?
Правильноесли акт у нас подписан во 2 квартале, то и эти расходы я не могу принять в первом квартале, правильно?
т. е праильно я Вас поняла, что я имею права сделать проводку Дт 97 Кт 60 5000р и потом в апреле сразу сделать проводку Дт 20 Кт 97 5000р (именно всю сумму) Заранее спасибо!!!
Эта проводка возможна при наличии акта.сделать проводку Дт 97 Кт 60 5000р
Вы заплатили в 1 квартале? Без акта это аванс (60 - 51 и всё)
мне выстаили счет, а его оплатила, мне дали, акт, счет-фактуру, я все внесла в программу, это было в 1 квартале
Что-то вы в показаниях путаетесьмне дали, акт, счет-фактуру, я все внесла в программу, это было в 1 квартале
Каким все-таки числом акт у вас?
Скажите, пожалуйста, а я на основании этой счет-фактуры (плученной) внесла её в книгу покупок и тем самым уменьшила себе НДС, а могла ли я так делать, если я сделала проводку Дт 97 Кт 60?
НДС к вычетув 1 квартале, если акт и счет-фактура всё-таки от 1 кварталая на основании этой счет-фактуры (плученной) внесла её в книгу покупок и тем самым уменьшила себе НДС, а могла ли я так делать, если я сделала проводку Дт 97 Кт 60?
Смотрите, я наверное не так объяснила, дело в том, что мы заключили договор,(обычный) на основании которого мы обязуемся оказать услугу фирме. На основании этого, мы заключили с другой фирмой договор, (так как у нас нет возможности на прямую организовать жилье)они нам выстаили счет, мы его оплатили, они нам дали акт, счет-фактуру, потом мы выставили счет той фирме, которой оказываем эту услугу, на сумму большую, чем мы заплатили за жилье и мы закрыли этот договор подписанием акта во втором квартале
А наш расход, т. е то, что мы заплатили за организацию жилья был в первом квартале и далинам по нему документы датированные первым кварталом
В 1 квартале
20 - 60
19 - 60
68/НДС - 19
Во втором
62 - 90
90.3 - 68/НДС
90.2 - 20
Спасибо Вам большое, Январь, за помощь, скажите, пожалуйста, так все-таки эти мои расходы, которые я отразила проводкой Дт 20 Кт 60 я должна показывать в декларации по прибыли за 1 квартал 2010г как прямые расходы????И на 97 счет тогда ничего не вешать в 1 квартале? Заранее спасибо!
т. е получается эти расходы я должна учесть в первом квартале,при расчете налога на прибыль, не смотря на то, что акт по договору у меня подписан вторым кварталом?
По БУ - незавершенка у вас, зачем 97, если незавершенка на 20 прекрасно учитывается.
По прибыли учитываете эти расходы во втором квартале
не судите, строго, я просто начинающий и пока не очень понимаю, к сожаленью, просто у меня, если автоматом заполнять прибыль в 1 С 7.7, то в расходы попадают за 1 квартал и все те суммы, которые я заплатила по этому договору, а их же не должно быть по прибыли за 1 квартал, правильно, они же должны попадать, когда я буду делать декларацию за полугодие, как их от туда, убрать? Мне наверное надо сделать по ним какую-то проводку в налоговом учете, чтобы они не попадали в расходы в НУ за 1 квартал?
В БУ надо завести документ "незавершенное производство" на эти, тогда 20-й не весь спишется, для НУ тоже похожий документ есть
Спасибо большое, а там есть такая строка в этом документе Остаток как я понимаю надо просто внести сумму, которая на 20 счете весит по этому договору и все? Заранее спасибо!
Даа там есть такая строка в этом документе Остаток как я понимаю надо просто внести сумму, которая на 20 счете весит по этому договору и все?
Понятно, спасибо Вам, ну просто ОГРОМНОЕ, сейчас буду пытаться делать!!! Спасибо большущее!!! Очень помогли!!!
Здравствуйте, это опять, я заполнила я документ по незавершенке и в НУ и в БУ, но почему-то в НУ по счету Н01.05 нет незавершенки, ставит мне общую сумму которая прошла по Дт 20 счета и все и эту же сумму ставит в прямые расходы в декларации по прибыли за 1 квартал, что я делаю не так??? Я почитала про оказание услуг пишут:
Расходы, связанные с оказанием услуг, тоже распределяются на прямые и косвенные. Однако такое распределение весьма условно: все прямые расходы, так же как и косвенные, можно сразу списать на расходы текущего периода и учесть их при расчете налога на прибыль Их не нужно распределять на остатки незавершенного производства (а по правилам налогового учета к НЗП относятся законченные, но не принятые заказчиком работы и услуги и стоимость принятых заказчиком услуг. Может программа у меня все правильно считает и незавершенки в налоговом учете у меня и не будет? Может эти расходы я должна показать в 1 квартале, а не во втором по прибыли??
у меня почему-то на 20 счете весит незавершенка, а в НУ её почему-то нет, т. е счет Н01.05 полностью закрыт, хотя так не должно быть
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
