Проводки по непринятой ФСС сумме

[Аноним]

Подскажите плиз, какие сделать проводки.
Соцстрах не принял расходы по больничному, работнику деньги уже выданы.
Она сидит на пособии-внесла личные.

[Miracle81]

Надо делать сторно на основании решения ФСС. Вы получили у них бумагу об отказе?

[Аноним]

Подскажите, пожалуйста, как правильно в этом году отразить не принятые ФСС к зачету расходы (больничный), произведенные в 2009 году?
Остаток по счету 30302 в части ЕСН в ФСС был перенесен в межотчетный период на счет 30305.
По акту мы должны перечислить непринятую сумму как ЕСН. Перечислять будем по КОСГУ 290, то есть проводка будет 30305 / 30405?
А как сторнировать незачтенные расходы? как они были начислены в прошлом году 30302/30203 или 30305/30203?
Работник готов внести в кассу излишне выплаченную сумму, по какому КОСГУ вносить? по 213, по которому и выплачивалось?

[Plesen~]

Работник готов внести в кассу излишне выплаченную сумму, по какому КОСГУ вносить? по 213, по которому и выплачивалось?

130

[бух2007]

Работник готов внести в кассу излишне выплаченную сумму

Н-да...

[Plesen~]

Подскажите, пожалуйста, как правильно в этом году отразить не принятые ФСС к зачету расходы (больничный), произведенные в 2009 году?
Остаток по счету 30302 в части ЕСН в ФСС был перенесен в межотчетный период на счет 30305.
По акту мы должны перечислить непринятую сумму как ЕСН. Перечислять будем по КОСГУ 290, то есть проводка будет 30305 / 30405?
А как сторнировать незачтенные расходы? как они были начислены в прошлом году 30302/30203 или 30305/30203?
Работник готов внести в кассу излишне выплаченную сумму, по какому КОСГУ вносить? по 213, по которому и выплачивалось?

вообще,конечно, очередной мелкий хаос ... возврат дебиторки прошлых лет (неправомерно выплаченной суммы пособия по нетрудоспособности) должен быть по 130... но получается, что проверка у вас была в этом году, недоимка соответственно установлена в этом году, задолженность по налогу отмененному будете перечислять по 290, значит, чтоб не нарушать отчетности, сотрудник возмещение кассового расхода тоже должен бы по 290 внести.
Если у вас нет лицевого счета по ПД, то возможности зачисления на л/с по КД 130 у вас нет.Значит вариантов нет.

[Plesen~]

исправления через 30305000,
30302000 уже в этом году в части расчетов по ЕСН не надо трогать

[Аноним]

Спасибо большое!

[Катz]

Здравствуйте, у нас тоже проблема с ФСС: в первом квартале не приняли платеж( не правильные реквизиты ФСС), но банк их не вернул, т.е. будем искать, а как мне учесть эти деньги в 1с, я бухгалтерской справкой могу снять их с 69.1, но куда отнести?

[Plesen~]

а как мне учесть эти деньги в 1с, я бухгалтерской справкой могу снять их с 69.1, но куда отнести?

Катz, 69.1 -это зеленый форум

[бух2007]

я бухгалтерской справкой могу снять их с 69.1, но куда отнести?

Да хоть на 76