Ребят помогите впервые делаю баланс фирма только открылась и в этом квартале сработали с убытком я уже счет фактуры кот пришли поставила в след период чтоб хоть НДС к возмещению помненьше было а то около 800 тыс было.НДС вроде сдала а вот с балансом проблемы провожу закрытие месяца а у меня в 1С 8 ке 09 счет в 1С 7ке такого не припомню отложенные налоговые обязательства что за зверь не поймуеще и баланс не сходится(((( оборотку прилагаюоборотка.xlsУже сломала голову
А Вы применяете ПБУ 18?
Если я правильно понимаю то применяем у нас общая система налогооблажения и мы являемся плательщиками налога на прибыль
Малым предприятиям можно не применять ПБУ 18
У вас отсутствует уставный капитал.
А да уставного точно нет а его обязательно вносить и куда на расчетный счет?
в уставе что прописано насчет УК?Сообщение от Раиса24
На расчетный счет не настолько обязательно, как в строку 410 баланса.
Блин короче мы об уставном забыли как теперь его впихнуть?написано стандартно 10000 тыс уставный капитал по 50% с двух учредителей.И есть ли какая нибудь ответственность о том что мы о нем забыли?
А вот что написано на момент государственной регистрации оплачено 100% уставного капитала Общества имуществом.ЁЁЁЁ а имущество нам предоставила фирма совершенно не относящ. к нам там только директор наш (он же является и учредителем нашей фирмы смысле директор)Ёмое что делать то?
Да уж впихни как-нибудь. В корреспонденции с 75-м. А баланс у вас все равно не бьется.
А как перевести это имущество на ваших учредителей, пусть на той фирме думают.
Баланс сошелся ура!!!! я просто 91 не до конца закрыла статьи затрат не расставила в банковские услуги (в 1С 8 ке просто туплю еще пока) Вот теперь что с этим делать уставным капиталом емое!!!
Ситуация такая написано что уставный капитал внесен имуществом директор говорит ну напиши нам какое нибудь имущество.....А что написать то на основании чего имущество ставится на баланс?от учредителей какие проводки подскажите плиз
Во-первых, отрази обязательства учредителей по внесению УК. 75 - 80. В принципе, для вашего баланса временно и этого достаточно, чтобы его впарить, т.к. дебиторка и так большая.
А лучше всего, пусть оргтехникой внесут, чеки-то есть какие-нибудь на принтеры, компы? И все это по кредиту 75 пойдет.
Чек то есть ток он на зо тыс а не на 10 тыс как надо, так что чек показать не могу может это и необязательно допустим был у них давно этот ноут чеки утеряны да и 10000 это ж не первоначальная его стоимость (для самого ноута допустим) а первоначальная для организации будет. Внесла я ручной проводкой отразила обязательства оприходовала на 08.04 потом на 01 все сделала получилось вот что[ATTACH][ATTACH]оборотка.xls[/ATTACH][/ATTACH]
Вот только не уверена правильно ли баланс сделала меня все таки напрягают эти отложенные налоговые обязательства и налог на прибыль (4) в отчете о прибылях и убытках т.е с минусом такого же быть то не должно если убыток то налога на прибыль не возникает вообще правильно же? а оно у меня считает что за зверь?
Зачем 10 тыщ на 08? Сделай акт, что вносится учредителями в равных долях ноутбук такого-то года выпуска по остаточной стоимости 10000. На 10-й его, и сразу в расход.
Значит, в НУ у тебя машина видит прибыль, раз налог насчитала. Убыток в БУ тут не при делах.И не обязательства у тебя отложенные, а активы.
налог насчитала с минусом в () это же отрицательный результат? а у меня там стоит в строке 150 (4) приклепляю оборотку нлогового учета мошт я что то не так делаю?оборотка налоговый учет.xls
Такое ощущение, что у вас не вошли в налоговый учет расходы по 91-му счету. Посмотрите, обороты по 90-му счету и в БУ, и в НУ совпадают. А суммы 3906,42 с 91-го счета, которая проходит по БУ, в налоговом учете нет.
Как будто эти расходы непринимаемые. Проверьте 91-й счет! может, у этих расходов статьи затрат стоят непринимаемые
Да не отрицательный это налог. Скобки означают, что эта строка вычитается из прибыли до налогообложения.
Услуги банка мы же учитываем в налоговом учете мы же можем себе это в расход внести правильно? И еще амортизацию в БУ списываем на 91 а в налоговом куда тож туда?
а в прикрепленной ОСВ она по Кт 68.04.1 стоит - как начисленный налог....
С чего это вдруг амортизация на 91-м?
Оборотка твоя не открывается у меня. И убери, что-ли, адрес из баланса, мало ли что.
по прикрепленной ОСВ (налоговая) не видно, чтобы там учитывались услуги банка
а амортизация на 91-й почему? что амортизируется?
Ну правильно, начисленный. Какой же еще?а в прикрепленной ОСВ она по Кт 68.04.1 стоит - как начисленный налог....
Чистую прибыль он уменьшает, так ведь?
Вот те и минус.
С чего это вдруг амортизация на 91-м?
с 02 закрывает на 91 закрытием месяца
Само закрывает, значит, так и надо, да?
Прогу кто настраивал?
Амортизация должна списываться на затраты - в зависимости от того, как используется ОС. Если это, например, компьютер, то проводка должна быть Дт 26 Кт 02, а не Дт 91 Кт02.
Проверьте, как заполнены способы отражения расходов по амортизации.
(Один из вариантов, как туда добраться:
"Справочники" - "Внеоборотные активы" - "Способы отражения расходов по амортизации (погашению стоимости)" )
Там увидите, где указываются счета затрат, на которые относится амортизация (у вас там сейчас стоит 91-й счет). Исправьте на правильный счет (26,44,20 - что у вас конкретно).
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием