Ситуация такая после провдения октября получилось следующее
99,02,1-68,04,2 усл. расх. по налогу на прибыль 121863,24
68,04,2-09 погашение ОНА 28616,14
68,04,2-68,04,1 - 9324,71
6804,2,-68,04,1 - 83922,39
А когда делаю закрытие ноября получаются такие проводки:
09-68,04,2 признание ОНА-12925,95
68,04,2-99,02,2 условный доход 106173,06
68,04,2-68,04,1 - (-9324,71)
6804,2,-68,04,1 - (-83922,39) Подскажите пожалуйста правильно ли программа считает так и должно быть в ноябре налог с минусом.
да
подскажите еще может ли такое быть что в БУ убыток меньше чем в налоговом?
чаще всего так и бывает, потому что в БУ мы можем взять на затраты почти все, а в НУ намного меньшеСообщение от Аноним
скжите пожалуйста а полученный займ ведь не учитывается в НУ как доход, а БУ учитывается. Правиьно и я понимаю.
например, трудно обосновать экономическую целесообразность массажного кресла в спортивную комнату кабинета гендира...
а можно еще вопросик в январе у меня получилось
99,02,1-68,04,2 усл. расх. по налогу на прибыль 69640,54
68,04,2-09 погашение ОНА(-15412,13)
6804,2,-68,04,1 - (-138709,19) объясните плиз как такое может быть
простите ошибка в пред посте 99,02,1-68,04,2 усл доход должен быть а не расход
когда в январе появляется красная проводка 68.04.2 - 68.04.1 это без вариантов сигнал, что забыли закрыть 31.12.09 сливной счёт 68.04.2 и программа на автомате сама "закрывает" сторнировкой его ошибочный дебетовый вход в январь...
А как это все исправить? У меня на счете 68,04,2 по нолям на конец года
это сейчас по нолям, а на момент закрытия января сальдо было - меня бесполезно разубеждать в обратном...
перезакройте январь и, если потребуется, освежите всю последовательность документов
у меня на начало января есть 09- 68,04,2 как это все испавить. Генук помогите пожалуйста
куда деть этот остаток с 09 счета, т.к. именно он и сторнируется.
ясно... забыли ввести чисто небалансово 97-й только по налоговому ПС на всю сумму налогового убытка по декларации
подскажите пожалуйста что мне нужно сделать в 1С 8 чтоб все пошло.
ввести 31.12.09 чисто небалансово 97-й только по налоговому ПС на всю сумму налогового убытка по декларации
Генук, а мне не подскажете - это нормально, что этой проводки 68.04.2-68.04.1 за январь у меня вообще нет??? ведь даже если получен убыток, то должна быть проводка хотя бы с минусом.. я смотрю "отчет по проводкам" - за февраль и март есть такие проводки, а за январь - нет
месяц закрыт, фин.результаты и налог на прибыль рассчитан - за январь получен убыток...
нормально... раз убыток - нет и кредита налога на прибыль по 68.04.1... иначе получится вдруг, что за Ваш убыток бедная Родина станет Вам же должна...
То есть это особенность отражения убытка за первый месяц года? А зачем вообще при убытке налог на прибыль показывается красным, с минусом, проводкой 68.04.2-68.04.1?
наверное, это некий технический момент - чтобы не усложнять вычисления налога на прибыль в проге?
красным идёт проводка, когда есть прибыль с начала года, которую можно уменьшить... в январе как в первом месяце года по определению не может быть красных проводок в уменьшение... нечего ещё в этом году уменьшать
Генук помогите снова, не понимаю я сейчас что должна проводкой вручную поставить К-т 97,11 на сумму которая на 09 осталась
Наверное, Генук имеет ввиду перенос убытка на будущее?
Я делала так:
на 31.12.2009 г
> 1) в бухучете ручная операция - Дт 09 "РБП" Кт 09 "Убыток текущего периода" на сумму ОНА
2)в налоговом учете ручная операция:
ДТ 97.11. (НУ) Кт 99.01 (НУ) сумма убытка
Дт 97.11 (ВР) Кт 99.01 (ВР) сумма убытка с минусом
Генук, спасибо за ответы и помощь!!!!
Аноним _ 2 это была я
И скажу вам, не тая:
"Аноним два - это я"!
?
просто в этой теме два Анонима было, одним из них была я.
А теперь я под своим ником зашла на форум и с опозданием поблагодарила за ответ по проводкам 68.04.2-68.04.1 при убытке !
Все сделала как написали на 09 счете ничего не осталось, на 68 тоже ничего нет, а программа мне все равно считает какой то налог -10 и -90 рублей. Подскажите что еще может быть
на 500 рублей ошиблись с суммой налогового убытка за 2009 год...
Все ура спасибо вам большое все пошло замечательно.
Подскажите раз уж вы у нас все занете еще оплата за семинар в размере 500 рублей могу ли я учесть в НУ.
И еще если сейчас как мне закрывать убытки прошлых лет какие делать проводки после получения прибыли
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
