Прошлый бухгалтер не провел реформацию баланса за 2009г., оставив 99 счет не закрытым. Из-за этого при формировании баланса за 1 квартал 2010г. идет расхождение по строке 470.
Как поступить в данной ситуации ?
Прошлый бухгалтер не провел реформацию баланса за 2009г., оставив 99 счет не закрытым. Из-за этого при формировании баланса за 1 квартал 2010г. идет расхождение по строке 470.
Как поступить в данной ситуации ?
Я бы закрыла 2009 год и сдавала б баланс с расхождением. Если придет запрос - объяснила б техническим сбоем.
Или сдавать весь год с ошибкой в начальных данных
не может быть расхождения... ведь 99-й всё равно куда-то пошёл в пассив баланса, иначе последний просто-напросто не сошёлся бы с активом...
Согласна, откуда расхождение, и 84, и 99 сливаются в одну строку.
На конец периода в строке 470 учитывается сч. 99, а на начало периода - только счет 84
это методология фирмы 1С, когда 99-й учитывается только на конец отчётного периода... поэтому смело делайте реформацию 31.12.09 - от этого ничего на выходе 2009 года не изменится... а вход 2010 станет ему равным...
Спасибо.
Попробуем сделать как Вы советуете.
это был не совет
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
