Прибыль в первый раз

[Juann]

Здравствуйте!

Очень прошу Вас помочь с заполнением декларации по прибыли за 1 квартал

Гл.бух заболела и вообще пропала из вида А я простой и неопытный бухгалтер!!! Караул!!!

На руках годовая декларация. Мы на ОСНО, метод начисления, оптовая торговля. Все суммы брала без НДС.

Приложение 2 к листу 02:
строка 020 сумма отгруженных товаров + начисленная з/п + что еще?
строка 030 вписала только сумму отгруженных товаров
строка 040 сумма услуг сторонних организаций (интернет, печатные издания, погрузка) + что-то еще?
строка 041 тут вообще ничего не поняла
строка 200 услуги по "клиент-банку" + еще что-то?
Лист 02
строку 220/230 беру из строки 190/200 годовой декларации? Где-то вычитала Так ли это?

Какие строки и как заполнять?

Прошу, не откажите! Помогите!

[Генук]

крепите ОСВ полную и ОСВ по счёту 91.2 в экселевском формате

[Тоня]

строка 020 сумма отгруженных товаров + начисленная з/п + что еще?
строка 030 вписала только сумму отгруженных товаров

Придется смотреть учетную политику, в состав прямых могут еще и транспортные расходы включаться.

строка 041 тут вообще ничего не поняла

Налог на имущество, транспортный налог, земельный. Есть такие?

[Juann]

Учетной политики нет, по крайней мере у меня в поле видимости.
Таких налогов нет

[Тоня]

За транспорт за доставку товара до своих складов платите? Или это входит в стоимость товара и поставщик вам сам на склад привозит?

[Juann]

крепите ОСВ полную и ОСВ по счёту 91.2 в экселевском формате

Полную прикрепила. А ОСВ по 91.2 это только "клиент-банк"

[Juann]

За транспорт за доставку товара до своих складов платите? Или это входит в стоимость товара и поставщик вам сам на склад привозит?

Сумма доставки входит в стоимость товара и поставщик сам привозит

[Тоня]

Уже проще. Тогда из прямых только покупные товары, остальные в косвенные.

[Juann]

Уже проще. Тогда из прямых только покупные товары, остальные в косвенные.

Хорошо, когда просто)))
Давайте разберем, что в косвенные?

[Генук]

ну и тогда ещё карточку счёта по группе 68.4 за период: 01.01.2009 - 26.04.2010

[Тоня]

что в косвенные?

Так

(интернет, печатные издания, погрузка)

. Что у вас еще на 26 счете?

[Juann]

ну и тогда ещё карточку счёта по группе 68.4 за период: 01.01.2009 - 26.04.2010

Карточка 68.4

на 26 счете: начисленная з/п, интернет, подписка на печатные издания, погрузка и доставка рабочих.

[Генук]

будьте внимательнее... Вас просили карточку 68.4 с 01.01.2009... теперь можно добавить за весь 2009 год отдельно...

[Juann]

будьте внимательнее... Вас просили карточку 68.4 с 01.01.2009... теперь можно добавить за весь 2009 год отдельно...

эх...
мы начали работать с октября 2009

[Генук]

яснее не стало...
звоните ГБ и задайте только один вопрос:
- ведём ли мы ПБУ 18/02?

пусть она ответит только: Да или Нет... и снова к кислороду...

[Juann]

яснее не стало...
звоните ГБ и задайте только один вопрос:
- ведём ли мы ПБУ 18/02?

пусть она ответит только: Да или Нет... и снова к кислороду...

"Абонент не доступен..." Поседею пока сдам

В настройках программы 1С (в константах) написано, что применяем

[Генук]

в программе... в программе...

ладно... Операции - Константы - Дата регистрации?
и ещё... откройте папочку с отчётностью за 2009 год и перечислите по названиям все сданные за год отчёты со штампом ИФНС

[Juann]

в программе... в программе...

ладно... Операции - Константы - Дата регистрации?
и ещё... откройте папочку с отчётностью за 2009 год и перечислите по названиям все сданные за год отчёты со штампом ИФНС

Дата регистрации 10.09.2009

Ведомость ФСС РФ
Страховые взносы на ОСС от НС и ПЗ
НДС
Прибыль
Баланс
Отчет о прибылях и убытках
Имущество
Взносы на ОПС
ЕСН

[Генук]

давайте концовку формы 2 "Отчет о прибылях и убытках" за 2009 год... все строки 140-200

[Juann]

давайте концовку формы 2 "Отчет о прибылях и убытках" за 2009 год... все строки 140-200

единица измерения рубли, если это важно

140 (167206)
150 33441
190 (133765)

[Генук]

круто...
что же нам с Вами делать-то?..

Вы там на фирме кто по должности?

[Juann]

круто...
что же нам с Вами делать-то?..

Вы там на фирме кто по должности?

все так плохо?!
я просто бухгалтер - первичка, банк, зарплата, кадры

[Тоня]

Просмотрите свой 26 счет. Все расходы, отраженные на нем в БУ, учтены в НУ?

[Генук]

чисто политически готовы немного поправить свою ГБ или она Вас съест?
готовы к концу года самой стать ГБ по квалификации, пусть и не на этой фирме?

[Juann]

Просмотрите свой 26 счет. Все расходы, отраженные на нем в БУ, учтены в НУ?

Тоня, я знаю, что не все, что в БУ попадает в НУ, но...
Смотрю на 26 счет и вижу Вы уж простите за сравнение
Подскажите, как просмотреть правильно, если это возможно...

[Juann]

чисто политически готовы немного поправить свою ГБ или она Вас съест?
готовы к концу года самой стать ГБ по квалификации, пусть и не на этой фирме?

По словам ген.дира я поняла, что гл.буха у нас теперь нет
Политически может я и готова, но вот психологически явно этого не вынесу))) Сразу вот так?... Какой уж тут конец года...
Получается поправлять уже некого, значит и кушать меня никто не будет)))
Знать бы как и что поправлять

[Генук]

тогда поехали... определимся с конфигурацией программы:
вверху справа Помощь - О программе - давайте строчку со скобками... вторыми скобками ниже первых...

[Juann]

тогда поехали... определимся с конфигурацией программы:
вверху справа Помощь - О программе - давайте строчку со скобками... вторыми скобками ниже первых...

Спасибо Вам всем большое! Поехали!

Бух.учет, редакция 4.5 (7.70.514)

[Генук]

1. Сервис - Параметры - Рабочая дата - 31.12.2009
2. Документы - Общего назначения - Бухгалтерская справка - даст свой автоматический номер от 31.12.09... делайте две проводки:
Дт 09<Убытки прошлых периодов> - Кт 68.4.2 33441.09
Дт Н11.09 - Кт пусто 167205.43
<OK>

Отчеты - Регламентированная отчётность - Бухгалтерская отчётность - ф2 - 2009 год - <Заполнить> (сохранение не жмите)
перебежала сумма 33441 из строки 150 в строку 141?

[Juann]

1. Сервис - Параметры - Рабочая дата - 31.12.2009
2. Документы - Общего назначения - Бухгалтерская справка - даст свой автоматический номер от 31.12.09... делайте две проводки:
Дт 09<Убытки прошлых периодов> - Кт 68.4.2 33441.09
Дт Н11.09 - Кт пусто 167205.43
<OK>

Отчеты - Регламентированная отчётность - Бухгалтерская отчётность - ф2 - 2009 год - <Заполнить> (сохранение не жмите)
перебежала сумма 33441 из строки 150 в строку 141?

да!