не сохраняйте! распечатайте и закройте без сохранения...
аналогично поступите и с балансом... убедившись, что в активе эта же сумма перебежала из строки 240 в строку 145, не затронув жирнобалансовый итоговый актив по строке 300...
распечатайте и закройте без сохранения...
только не забудьте перещёлкнуть с рублей на тысячи вверху...
Сообщение от Генук
Строка 240 Баланса стала меньше на 33441 (33 тыс.)
Теперь появились Внеоборотные активе (строка 145 сумма 33тыс. и строка 190 сумма 33тыс.)
Строка 300 не изменился.
Последний раз редактировалось Juann; 26.04.2010 в 16:37. Причина: правка
замечательно... формы1,2 распечатали?
теперь давайте осознавать для чего мы сделали проводку 09-68... для этого откройте сданную деклу по прибыли за год и озвучьте строки 100, 120, 180... и ещё: гляньте - есть ли лист Приложение № 4 к Листу 02? если есть - приведите все значащие строки с суммами...
распечатала.
строка 100: 129436
строка 120: 129436
строка 180: 25887
приложения 4 к листу 02 нет
меня слово "распечатала" смущает... я спрашивал не про текущее заполнение деклы по прибыли, а просил взять уже сданную деклу за 2009 год со штампом налоговой...
формы Ф-1 и Ф-2, которые заполнила, но не сохраняла распечатала.
взяла уже сданную декларацию по прибыли со штампом за 2009 год. и по ней сказала данные по строкам...
азохн'вэй...
действительно сдали за год:
строка 100: 129436
строка 120: 129436
строка 180: 25887
???
плюсом?
тогда все значащие строки Листа 02 приведите и крепите ОСВ по всей группе счетов 99 за весь 2009 год
и ещё... платили в апреле налог на прибыль в бюджеты и если платили, то сколько?
Да, все с плюсом сдавалось.
Лист 02
строка 010 3008029
строка 030 2873519
строка 040 5074
строка 060 129436
строка 100 129436
строка 120 129436
строка 180 25887
строка 190/270 2589
строка 200/271 23298
не платили.
а к уплате 2589 в ФБ и 23298 бюджет субъекта
тьфу... не оборотку, а карточку счёта 99... нам надо посмотреть - какие расходы ГБ не включила в прибыль
ясно... если не устали, то давайте ещё и полную ОСВ за 2009 год и отдельную ОСВ по счёту 26...
еще полчаса выдержу, интересно понять что к чему
положите слева Лист 02 из декларации:
строка 010 3008029
строка 030 2873519
строка 040 5074
строка 060 129436
а справа ОСВ и начнём:
1. доходная строка 010 = 90.1 - 90.2 = выручка без НДС = 3549474.60 - 541445.29 = 3008029.31
совпадает с деклой
2. внереализационные расходы = услуги банка = строка 040 = 91.2= 5074.45
совпадает с деклой
3. строка 020 = расходы по реализации = 90.2 + 90.8 (26) = 2884745.76 + 285414.53
видно, что даже себестоимость продукции на 90.2 уже больше строки 020 2873519
теперь надо определиться политически: был ли глубинный смысл в декларировании прибыли вместо убытка? спросите у гендира - он специально решил скрыть налоговый убыток или это просто арифметическая ошибка ГБ?
Добрый вечер, читаю тему. У меня похожая проблема - ушел ГБ, притом ушел вместе с базой..., а я в этом деле новичек-сижу на первичке, банк. Сейчас пытаюсь восстановить базу. Год сдан кое- как. Надо декл. по прибыли сдать за 1кв2010 и годовую 2009г скорректировать. Я их никогда не делала. Есть декл 1-3 кв 2009. Радует, что деят-ти по ОСНО 3кв 2009г и 1кв 2010г небыло. Расходы-только коммуналка, телеф, остальное ЕНВД.
Помогите построчно заполнить. Заранее спасибо)
раз деятельность в текущем квартале была только ЕНВД, то сдавайте нулевую деклу по прибыли...
P.S. ГБ с базой просто так не уходит... её банально кинули по зарплате... стоит подумать - а не ждёт ли такое же отношение и преемницу?
Добрый день!
Это ошибка ГБ...
опечатка?
Последний раз редактировалось Juann; 27.04.2010 в 10:51.
описка...
так будете сдавать уточнёнку за 2009 год с налоговым убытком?
А проверкой это не грозит?
Да и убыток показывать не хотелось бы. Лучше хоть что-то уплатить...
пусть гендир определит чётко сумму прибыли или убытка для годовой декларации... напомните ему, что 28 марта давно прошло и что подавляющее большинство вновь образованных фирм в первый год убыточны...
Генук, он вообще ничего не понимает в бухгалтерии, к сожалению
Хорошо, решилась на уточненку!
тогда берите листок бумаги, кладите справа ОСВ и попробуйте заполнить цифрами будущий Лист 02:
010
020
030
040
060
100
120
180
210
290
010 3008029,31
020 0
030 3170160,29
040 5074,45
060 3008029,31+0-3170160,29-5074,45+0= -167205,43
100 -167205,43
120 -167205,43
180 0
210 0
290 0
неплохо... осталось только вспомнить, что декларация заполняется в целых рублях и мы получим следующую картинку...
давайте
010 3008029
020 0
030 3170160
040 5074
060 -167205
100 -167205
120 -167205
180 0
210 0
290 0
Вот теперь хорошо…
Войдите теперь в бухсправку от 31.12.09 с проводками:
Дт 09<Убытки прошлых периодов> - Кт 68.4.2 33441.09
Дт Н11.09 - Кт пусто 167205.43
и окончательно приведите суммы в божеский вид под нашу декларацию, убрав копейки:
167205
167205 * 20% = 33441
сохраните, нажмите Печать, внизу отожмите кнопку с косой красной стрелкой "только Просмотр" и набейте свободный текст... сегодняшнюю дату внесения исправления и причины его...
для будущих поколений...
Генук, а есть разница между Бухгалтерской справкой и Операции введенные вручную?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
