спасибо, а транспортные расходы - это расходы,которые мы заплатили транспортной компании,чтобы отправить товар покупателю!как с ними быть?
спасибо, а транспортные расходы - это расходы,которые мы заплатили транспортной компании,чтобы отправить товар покупателю!как с ними быть?
тогда полностью...
кстати, а как на складе товары появились? добрый производитель сам привёз?
нет,у нас импорт!все расходы по ним я сразу включаю в себестоимость товара.А еще вопрос такой- мы работаем с организацией,которая упаковывает товар и отправляет его покупателю, выставляет нам документы в конце месяца одной суммой,мне эти затраты относить к прямым?
Сообщение от Генук
хех
вот, что получилось:
Лист 02
010 2713059
030 2492016
040 2358
060 218685
100 218685
120 218685
180 43737
190 4374
200 39363
270 4374
271 39363
Приложение 1 к Листу 02
010 2713059
012 2713059
040 2713059
Приложение 2 к Листу 02
020 2244195
030 2244195
040 247821
130 2492016
200 2358
Приложение 4 к Листу 02
010 167205
030 167205
110 167205
140 -2358
к косвенным...
торгаши к прямым относят только себестоимость и доставку до своего склада
в Приложении 1 к Листу 02 010 2713059 забыли вычесть НДС по 90.3 в сумме 413856.49
Спасибо за помощь!к косвенным...
торгаши к прямым относят только себестоимость и доставку до своего склада
Лист 02
010 2299203
030 2492016
040 2358
060 -195171
100 -195171
120 -195171
Приложение 1 к Листу 02
010 2299203
012 2299203
040 2299203
Приложение 2 к Листу 02
020 2244195
030 2244195
040 247821
130 2492016
200 2358
Приложение 4 к Листу 02
010 167205
030 167205
110 167205
140 218685
забыли перезаполнить Приложение 4... только сначала удалите забалансовую проводку по Н11.09 на сумму 195171 - я не говорил её делать... убыток по году 2009 уже зафиксирован... а внутри года только 09-68
Все остальные листы без изменений.
Приложение 4 к Листу 02
010 167205
030 167205
110 167205
140 -195171
освежите обслуживание отчётов... назовите вариант для 1 квартала и перечислите все листы только для него, которые там появились
обслуживание обновила.
не пойму, где назвать вариант для 1 квартала...
тот вариант, что я создала изначально для первого квартала называется "Вариант сама"
титульный лист
раздел 1 подраздел 1.1
лист 02
лист 02 приложение 1
лист 02 приложение 2
лист 02 приложение 4
нормуль... на всякий случай прямо в обслуживании войдите в Подраздел 1.1 и проверьте, что он нулевой к уплате... а то может забыли освежить его после неправильной первой "прибыльной" разноске...
печатайте, выгружайте в новую папку 2010... и переходим к НДС, недавно сданной... приведите все значащие строки основного Раздела 3
Декларация по НДС за 1 квартал:
Раздел 1
040 10544
Раздел 3
010 2299203 18% 413857
070 650000 18% 99153
120 513010
130 502466
220 502466
230 10544
крепите анализ счёта 62
прикрепила два анализа. не знаю какой нужен...
теперь карточку счёта 76.5
теперь ОСВ по счёту 62
вот
щёлкните по обороту 650000 для МПЗ и найдите эту выписку в журнале... стоя на ней - правая кнопка мышки - Ввести на основании - СФ выданный
"Документ выписка не содержит авансов и положительных суммовых разниц, по расчетам с покупателями. "
Может в выписке поменять счет с 62.1 на 62.2 вот и будут авансы
да
только проверьте, чтобы дата авансового дока СФ равнялась дате выписки... распечатайте и суньте в книгу продаж...
получилась проводка 76.АВ - 68.2 ?
давайте окончательную полную ОСВ, только добавьте 20 копеек в ту проводку 09-68... ведь 195171 * 20% = 39034.20
проводка получилась.
копейки добавила.
вот теперь всё в шоколаде... можете сегодня отдыхать... завтра отвезёте прибыль с дискетами
мы всегда только по почте отправляли, без дискет...
можно и в этот раз так?
и письмо к-н приложить)
не верю глазам своим!!! Ура!!! Большущее Вам человеческое спасибо!
Формы Ф-1 и Ф-2 не подаются с уточнениями? да?
А что делать со счет-фактурой на аванс, когда отгрузка произойдет?
Ведь тогда мне надо будет сделать счет-фактуру к накладной.
Генук, подскажите, пожалуйста, у меня все правильно или нет:
Лист 02:
стр 010 -72034
стр 030 -88798
стр 040 -86543
стр 060 - (-86543)
Прил-е 1:
стр 010 -72034
стр 040 -72034
Прил-е 2:
стр 040 -88798
стр 041 - 190 - плата за негативку за квартал
стр 130 -88798
стр 131 -58172
стр 200- 69779
стр 201 - 17499 - проценты к уплате
И еще ? который меня мучает, почему стр 131 не отражается в Л2, что ли эта сумма не уменьшает НБ
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
