ГТД и КТС
Добрый день. Ситуация сложилась следующая: в феврале завезли товар, на территорию РФ товар был выпущен условно под обеспечительный платеж. После проверки таможня вынесла решение и выставила КТС с пересчетом пошлин и НДС, сие событие случилось 09.04.10, но по данному товару с/с была сформирована и товар был продан. Как теперь быть с корректировкой, куда списывать расходы на пошлину и что делать с НДС? Спасибо
Таможенную стоимость увеличили? НДС возмещать, пошлину в расходы.
Я вот тоже сижу и туплю с этими КТСками. По НДС надо уточненку? Или в текущем периоде в зачет? Я все-таки склоняюсь к уточненке...
Дата оформления КТС?Я все-таки склоняюсь к уточненке...
Например, выпуск под обеспечение в марте, а окончательную КТС таможня дает в апреле.
В текущую книгу покупок ее.
Тоня, подскажите, если я все правильно поняла, у меня товар завезен в феврале, КТС дали в апреле после проверки и принятия решения в пользу таможни. Я сумму пошлины списываю на 91 в расход, а сумму НДС ставлю на 19. Но у меня этот товар уже продан, как я потом спишу этот НДС ведь по этому товару прошла реализация, следовательно вся сумма пойдет на возмещение или ее можно будет с 19 счета списать тоже в расходы. Спасибо
Какие расходы? У вас ОСНО?или ее можно будет с 19 счета списать тоже в расходы.
да у нас ОСНО
я просто не очень понимаю, как это связать с реализацией товара, ведь если я его продала, то получается что право на вычет уже реализовала, поэтому на каком основании я буду ставить эту сумму НДС к вычету.
Это откуда сей вывод?ведь если я его продала, то получается что право на вычет уже реализовала,Вычет от получения товара зависит, а не от его реализации. Вы ГТД получили в марте? Дата на штампе Выпуск разрешен?
да я ГТД еще в феврале получила, и в феврале же товар реализовала
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
