Сторно налога

[Аноним]

Подскажите, пожалуйста. во 2кв. 2009г. была подана уточненка по налогу на прибыль за 2008год, где сам налог стал меньше. За 1 кв.2010г. прибыль есть, а налога нет, т.к. в 2009г. был убыток. Вопрос в том, что делать с проводками по налогу на прибыль (в 2009г., при подаче уточненки как-то пропустили это)? Могу ли я провести январем 2010года просто сторно налога на основании сданной ранее уточненки? И что-то грозит за неверные данные бухгалтерской отчетности в 2009г.?

Кто-нибудь, откликнитесь!

Ну что никто не знает, что-ли?

Нужно отчет сдавать. а форма 2 мне не нарвится.
Получается ересть какая-то:
- прибыль до налогообложения = 6т.руб.
- текущий налог = 2т.руб.
- чистая прибыль = 8т.руб.
Это если сторнировать через 99счет.

А можно ли исправить с помощью 91счета?

[Аноним]

Так никто и не просвятит бедолагу-недотепу!?!
Пли-и-и-и-из!

[Яна Ростов]

Так никто и не просвятит бедолагу-недотепу!?!
Пли-и-и-и-из!

В подобных ситуациях я просто составляла бух. справку с минусом. В итоге сальдо по сч.68 выравнивалось. Думаю вам эту запись нужно сделать началом 2010г. а за 1кв. 2010 в обычном порядке начислить налог на прибыль

[Аноним]

а за 1кв. 2010 в обычном порядке начислить налог на прибыль

Я так предполагаю в течение всего года, если не больше мы будет покрывать убыток. А если начислить для красивого оформления формы 2, а потом еще платить ежемесячные платежи, то пойди объясни свою ошибку гендиру.

Но в таком виде, как я привела выше ф.2 не должна быть, так ведь?