Сдаюсь налоговой: делаю отчетность при УСНО и ЕНВД: вопрос о методе

[Королькова]

Здравствуйте!
Решила не конфликтовать с налоговой и сдавать баланс и отчет о пр./уб. при нашем УСНО и ЕНВД. Вся деятельность 100% - ЕНВД.
И что-то я "зависла" над методом. Бух. отчетность делаю по методу начисления. А по-хорошему при УСНО -кассовый.
Не могу сложить в голове...
Например, по 90.1 100 рублей (на основании актов об оказанных нами услугах). Фактически оплачено на конец квартала 2 рубля. Исходя из метода начисления, доход 100р., по кассовому - 2 рубля. А 90.1 как же тогда закрывать?
Помогите, пожалуйста!
Или отчетность делаем все-таки как на ОСНО, по методу начисления?

[Andyko]

кассовый метод при усн - в налоговом учете

[Королькова]

Низкий поклон!
Горе от заумья!

[Королькова]

А можно еще вопрос?
Я не начислила ЕНВД за IV квартал. В итоговом балансе за прошлый год, соответственно, его нет. Очень значительная ошибка? Надо делать корректировку, правильно?

[Andyko]

значительная это ошибка или нет - решать Вашему руководству;
корректирововок баланса обычно не делают

[Королькова]

Andyko, спасибо за внимание! У меня в смысле оценки бухучета руководства нет. Всю ответственность взяла на себя. Опыта тоже нет. Но я стараюсь. Никого не хочу подвести.

[Evgeshalbd]

Здравствуйте!
Решила не конфликтовать с налоговой и сдавать баланс и отчет о пр./уб. при нашем УСНО и ЕНВД. Вся деятельность 100% - ЕНВД.

немного может не по теме...
а что, реально требуют налоговые баланс и Ф2 при УСН?