как зачесть

[@ЛЁН@]

Скажите пожалуйсто, мы распределили прибыль, выплатили её и заплатили налоги, теперь пришла выписка из банка, скажите на какой счёт относится, на 68 или какой-то другой и если на него , то как же там остаётся остаток по нему

[jaspis]

мы распределили прибыль, выплатили её

вот так, посередине года? или это прибыль 2003 года?

заплатили налоги

какие?

скажите на какой счёт относится

что именно относится?

[@ЛЁН@]

Это прибыль за 2002 и 2003 года, налог 6% на налогна доходы физических лиц, мы заплатили в налоговую, а про счёт я имею ввиду 51 с каким корреспондировать будет?

[jaspis]

С 68. А остаток по нему из-за того, что Вы, видимо, этот уплаченный налог не начислили.

[Rh]

75.2/51 - выплата учредителям
68.1/51 - перечисление НДФЛ

[@ЛЁН@]

Я сделала проводки Д 84.1-К75.2
Д75.2-К84.1, а какую ещё проводку нужно сделать, помогите пожалуйсто

[Rh]

Д 84.1-К75.2

Распределение, понятно

Д75.2-К84.1

А это что?

[@ЛЁН@]

Д 75.2-К84.1-Удержан с них налог

[jaspis]

Д 75.2-К84.1-Удержан с них налог

Вот тут и замените 84 на 68.

[@ЛЁН@]

А разве это правильно, вроде Д75.2К84.1 отражает сумму налога, которая вычитается с 84 счёта

[@ЛЁН@]

большое всем спасибо, я во всём разобралась, просто глупить начала, большое спасибо!!!!!!!!!!!

[Rh]

Налог удерживается с учредителей, поэтому 75-й.