трехсторонние акты

[Лори]

У меня сложилась такая ситуация -во 2 кв.за нас поставщику платили другие фирмы (наши покупатели и соотв.дебиторы)по письмам,все как положено.Я составила на эти суммы трехсторонние акты и отослала их поставщику на подпись,сейчас мне их бухгалтер звонила ,что она их подписывать не будет ,потому как у нее с этими фирмами нет договоров(однако их оплату она мне зачла)и вообще у меня форма акта неправильная -я ее из 1с взяла только добавила туда третью фирму,и вобще зачем эти акты.Кто знает на что можно сослаться ,чтобы ее убедить ,что эти акты нужны и еще ,разве есть какя-то строго определенная форма,по-моему в 1с все просто и понятно.

[Rh]

Непонятно, что за акты такие. Если взаимозачет - однозначно неуместен. Для вас достаточно, чтобы в платежках было указано, что оплата за вас. И в акте сверки с поставщиком обозначить эти суммы.

[Лори]

Взаимозачеты,в том то и дело ,что они мне присылают ежемесячный отчет(это топливная компания)и в нем все деньги в куче и не видно кто платил.Так значит мне не нужен акт?

[Rh]

Нет.

[Zmeika]

Акт сверки нужен непременно, и жедательно с указанием с.-ф. и НДС отдельными цифирями, иначе в оплатой по фин.поручениям Вы в жизни не зачтете НДС по поставкам, не соблюдаются формальные требования ст. 172 НК.

[Rh]

Да, желательно.

[Лори]

А они мне сч.ф и отчет(заменяющий акт) присылают один в конце месяца на факт.опущ.топливо ,и он конечно больше по сумме чем оплачено,а я в книгу покупок по этому сч.ф беру только оплаченую часть.Значит надо сделать сверку по фин.поручениям ,я так поняла ?

[Vlad12]

Акт сверки нужен непременно, и жедательно с указанием с.-ф. и НДС отдельными цифирями, иначе в оплатой по фин.поручениям Вы в жизни не зачтете НДС по поставкам, не соблюдаются формальные требования ст. 172 НК.

Я бы добавил к Акту копии платежек ваших покупателей на вашего поставщика.

[Lisaya]

А я вообще стараюсь избегать 3х сторонних актов. Наша МНС по ним НДС в зачет не берет. Только 2х сторонние. Поищу и если найду , то напишу чем они руководствуются, где то записано. предлагаю договор перевода долга. Тогда без проблемм.

[Инна_О]

А я вообще стараюсь избегать 3х сторонних актов. Наша МНС по ним НДС в зачет не берет.

??? У нас таких проблем никогда не возникало.
А акт взаимозачета ИМХО тут не нужен. Зачем?

[Rh]

Значит надо сделать сверку по фин.поручениям ,я так поняла ?

Отдельно не надо. В общем акте сверки с поставщиком должны фигурировать суммы, оплаченные за вас, т.е. строки вида "100000 руб., п/п № __ от ____, плательщик - ООО "ХХХ".

Я бы добавил к Акту копии платежек ваших покупателей на вашего поставщика.

Это само собой.