ОСНО, прибыль по фактически полученной прибыли по-помесячно. Что-то с налоговым инспектором не поймем друг друга. Помогите, пожалуйста.
Январь, февраль, март 2009 г. - убытки.
Январь- апрель получился налог к уплате 213 р в ФБ, 1918 р. в бюджет субъекта. Эти цифры я поставила по строкам 030 и 070 Декларации за 4 месяца и уплатила до 28.05.09.
Январь-май- убыток, но т. к. ранее налог был начислен и уплачен, то по строке 220 и 230 поставила 213 р и 1918 р. соответственно, поэтому по строкам 280 и 281 получилась сумма налога к уменьшению 213 р и 1918 р. Так?
Июнь прибыль 425 р и 3826 р. по строкам 190 и 200 соответственно.(Декларация за 6 мес). По строкам 220 и 230 по прежнему 213 р и 1918 р,
поэтому по строкам 270 и 271 должны стоять 425-213=212р и 3826-1918=1908 р. Так?
Мне прислали Акт камеральной налоговой проверки в которой указано, что предприятием ошибочно заполнен Лист 02, по строке 210 указана сумма ранее исчисленных авансовых платежей, которая фактически равна 0, что привело к уменьшению суммы налога на 2131 р.. Эту сумму с нас взыскали.
Далее июль. налог получился 846 р и 7614 р. В декларации за 7 мес. по строкам 220, 230 я теперь уже ставлю 425р и 3826р.
К уплате за 7 мес. получается 421 р и 3788р.
Что я делаю не верно? Просто опять позвонили из налоговой и сказали что неправильно заполнены строки 210 за 11 мес и за год.
