Скажит пожалуйста, при заполнении СФ на аванс полученный - грузоотправителя/грузополучателя нужно указывать?
Скажит пожалуйста, при заполнении СФ на аванс полученный - грузоотправителя/грузополучателя нужно указывать?
Не нужно
В обязательном порядке нужно заполнить графу "К платежно-расчетному документу", а графы грузополучатель и грузоотправитель заполнять незачем - вы ведь еще ничего не отгрузили/получили.
Дело не в "незачем", а в том, что в ст. 169 НК эти (и некоторые другие) поля не показаны к заполнению для ав. счетов-фактура графы грузополучатель и грузоотправитель заполнять незачем - вы ведь еще ничего не отгрузили/получили.
Подскажите, пожалуйста, суммы НДС и базы по НДС (авансы) в декларации показываем в стр. 030 Раздела 3: 18/118?
Нет, 070суммы НДС и базы по НДС (авансы) в декларации показываем в стр. 030 Раздела 3: 18/118?
охх, и правда, не обратила внимания на строку 070.. там не указана ставка, сумму НДС с аванса все же определяем 18/118?
Да, НДС с авансов по расчетной ставкесумму НДС с аванса все же определяем 18/118?
спасибо))
Уважаемые Клерки, еще такой вопрос по авансам. Нам оплатили вперед сумму за аренду за 3 месяца. С/ф на аванс выставляем, регистрируем в книге продаж. Далее, в конце каждого месяца выставляем с/ф на оказанную сумму услуги в месяце, а авансовая подлежит регистрации в книге покупок. Получается мы один и тот же с/ф (авансовый) 3 раза зарегистрируем в книге покупок? На каждую сумму оказанной услуги? Так можно делать, необходимы ли какие-то пометки? В 914 Постановлении сказано, что по мере отгрузки авансовые регистрируются в книге покупок и все, насчет частичного погашения аванса - ничего...
Так и получается, суммы частями к вычету. Никаких особых пометок не предусмотреноПолучается мы один и тот же с/ф (авансовый) 3 раза зарегистрируем в книге покупок?
В Счет-фактурах на аванс в части комиссионного вознаграждения "К платежно-расчетному документу №" заполняется или ставится прочерк???
FTN, что значит "в части комиссионного вознаграждения"? Если аванс по вознаграждению получили, то заполняется.
Предоплата от Покупателя за комис.товар - 1000. Согласно договору имею право удержать с предоплаты вознаграждение. Покупателю сч/ф на аванс - № пп и дату указываю.
Для себя выписываю счет-фактуру на аванс по ком.вознагр. - 50,00 (1000*5%) Заполнять № пп и дату или нет не знаю.
Заполнять, есть же документЗаполнять № пп и дату или нет не знаю.
До 31.12.2009 заполняла, даже не сомневалась. Ввело в заблуждение Письмо от 04.11.2010 № ШС-2-3/85@.(пункт 5)
"В том случае, если комиссионер (агент, поверенный) получает оплату, частичную оплату в счет предстоящего оказания посреднических услуг от комитента (принципала, доверителя) неденежными средствами (в том числе и при проведении расчетов между комитентом и комиссионером, принципалом и агентом, доверителем и поверенным, при которых оплата услуг комиссионера, агента, поверенного, оказываемых комитенту, принципалу, доверителю, осуществляется в форме удержания комиссионером, агентом, поверенным, своего вознаграждения с учетом налога на добавленную стоимость из денежных средств, подлежащих перечислению комитенту, принципалу, доверителю), то при составлении счета-фактуры в строке 5 проставляется прочерк."
По-моему, в процитированном Письме ключевые слова "неденежными средствами"
в скобках уточнение - в том числе и при проведении расчетов между комитентом и комиссионером, принципалом и агентом, доверителем и поверенным, при которых оплата услуг комиссионера, агента, поверенного, оказываемых комитенту, принципалу, доверителю, осуществляется в форме удержания комиссионером, агентом, поверенным, своего вознаграждения с учетом налога на добавленную стоимость из денежных средств, подлежащих перечислению комитенту, принципалу, доверителя.
FTN, но вы деньги от покупателя получаете
ИМХО, вообще нет здесь аванса
Форумчане, подскажите, как мы с/ф на аванс регистрируем в книге продаж - только общую сумму и сумму НДС? Получается у нас общая сумма по книге не будет равна сумме продаж без НДС + сумма НДС?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием