Прошу помощи по вопросу расходов в командировке. Сотрудник заплатил в аэропорту за перевес багажа (вез новые каталоги) с корпоротивной карты. Насколько правомерно будет отнести эти траты как командировочные расходы. Спасибо всем кто откликнится.
Прошу помощи по вопросу расходов в командировке. Сотрудник заплатил в аэропорту за перевес багажа (вез новые каталоги) с корпоротивной карты. Насколько правомерно будет отнести эти траты как командировочные расходы. Спасибо всем кто откликнится.
Правомерно
А нужно подтвержать это каком-либо дополнительным документом типа служебной записки, или достаточно просто квитанции?
Опасаюсь что налоговая может оспорить......
Ну приложите документ, раз опасаетесь
Здравствуйте, подскажите пожалуйста: Работник ездил в командировку в другой город. Там в аэропорту он пользовлся услугами vip-зала и предоставил нам чек. Можно ли эти расходы учесть в качестве командировочных?
Это вам решать. Если руководитель органиазции утвердит отчет, то почему бы и нет?
В этом была производственная необходимость?Сообщение от helen87
Мне кажется такие расходы могут оспорить при проверке,
(если в чеке пробито за что оплачено, конечно).
Можно отнести на 91 "не принимаемые для целей НУ".
Но это мое мнение.
Всем хорошего дня, коллеги!
Спасибо! Ну это коммерческий директор ездил, поэтому "производственная необходимость" присутствовала
А насчет отнесения расходов, я тоже думала,что их надо отнести на 91.
Хм...А чек от VIP-сауны вы тоже включите в расходы?Ну это коммерческий директор ездил, поэтому "производственная необходимость" присутствовала
Всем хорошего дня, коллеги!
Это уже другая история
Gerochka, знаете, иногда такой зал просто необходим. Например, там бывает душ, интернет и т.п. И если человек целый день в чужом городе, а еще и делами надо заниматься в ожидании рейса, то никаких особенных обоснований и не потребуется
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
