Акт зачета.

[wega74ru]

Уважаемые коллеги, помогите разобраться
Мы ООО "Х" арендовали офис у ООО "У" и должны немного денег, решили рассчитаться товаром и провести акт зачета взаимных требований. ООО "Х" мы работаем с НДС, а ООО "У" без НДС.
В зачете как отразить:
ООО "Х" должен ООО "У" на основании сф, дата сумма 120 р. НДС в т.ч. 18,30

ООО "У" должен ООО "Х" на основании акта №, дата, сумма 120 р. НДС не предусмотрен.
И в учете отразить проводки 62 - 60 ?

[WWW]

Х должен У без НДС
У должен Х с НДС
Основание возникновения долга не счет-фактура, а акт и накладная (или договор) на отгрузку товаров.

[Natasel]

Просто Вам придется заплатить НДС 18%.
А так акт взаимозачета на основании торг-12 и акта по аренде можно провести:
44 60 118
62 90 118
90.3 68.2 18