 |
Я ИП, УСН, 6%. Оплачиваю счета от поставщиков материалов через банк-клиент, затем все это автоматически переношу в 1С. Дебиторская задолженность поставщиков в 1С растет, товар не приходую, т.к. не учитываю расходы.
На какой счет лучше проводить оплату товара поставщикам, чтобы он не висел на дебиторке? Или стоит его приходовать, но куда потом списывать?
Art07, а какая вам разница, висит что либо у вас на дебиторке или нет?
Хочется "красоты" в 1С и видеть реальное положение дел... я вижу там, кто мне должен из клиентов, но в перемежку с поставщикамиСообщение от Над.К
А у вас версия какая? 7.7 или восьмерошная?
Восьмерка.
Ну в восьмерке вообще все красиво должно быть....... Там даже если поставщиков не закрывать можно отбором сортировать что бы они в дебиторку не выходили...... Вы давно с программой работаете?
с программой работаю почти год, но я же не бухгалтер... поэтому плаваю. она основные нужные мне функиции выполняет, но вот эта постоянно висящая в мониторе и отчетах дебиторка глаз режет.
Если все материалы приходовать, как требуется, то куда их потом списывать, в производство? они там тоже будут копиться на каком-нибудь счете?
А вы какие материалы списывать собираетесь? У вас производство чего-то? Закупаете сырье? Тогда кидайте в производство а потом списывайте "требование накладная"..... Так же списывайте всякие расходные материалы (ну канцтовары например)
Поправка к предыдущему... ИЛИ в производство (переработку) ИЛИ списывать "требование накладная"..... С производством могут сложности возникнуть, там надо будет несколько док-ов делать (отдать в переработку, потом выпуск продукции и т.д)
И еще вопрос: вы вообще каким отчетом пользуетесь? (в программе?)
у меня эмм... строительно-монтажные работы... купил трубу, установил. вот так примерно =)
вообще-то, этот отчет в мониторе бухгалтера есть, и в задолженностях поставщиков. я точно не знаю, как он проводками делается...
[QUOTE=Art07;52784202]у меня эмм... строительно-монтажные работы... купил трубу, установил. вот так примерно =)
Ага.....Значит купил трубу - приход, поставил - расход, а бухгалтерию ведете для себя.....Ну можно заносить как приход прочих материалов (10.06 если не ошибаюсь), и списывать требованием-накладной, в дебиторке закроете все что висит переплатой (если приход не внесен это должно так выглядеть), а с 10 счета спишется именно этим док-ом....
Вот про отчет не очень поняла... щаз гляну у себя что есть....вообще-то, этот отчет в мониторе бухгалтера есть, и в задолженностях поставщиков. я точно не знаю, как он проводками делается...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
