Здравствуйте, уважаемые клерки!
Наша фирма закупает комплектующие для производства жалюзи, вместе с ними покупаем каталоги тканей, чтобы показывать покупателю, и раздаем их своим дилерам, чтобы те в свою очередь показывали их свои покупателям. У меня такой вопрос: комплектацию я приходую на 10 сч. А каталоги на какой приходывать 41 (товар) или 10 (материал)? И второй вопрос: т.к. дилерам 1-ый комплект мы даем на ответсвенное хранение, каким документом мне оформить это в 1С?
Задачка не для бухгалтерского, а для Оперативного учета. в 7.7 ТиС или 8.1 УТ... В бухгалтерии думайте сколько отправить на 10, сколько на 41, а сколько без перехода права собственности перебросить с к41 на д45 ( у нас на балансе), или на с к41 на д91 с одновременным оприходование на забалансовом счете.
zhuravleva-nv, а 1с тут причем если вы не знаете на какой счет приходовать??? Хотя по мне лучше это как материалы приходовать. А второе какая у вас 1С, т.к. в зависимости от конфигурации может отличаться и документы.
1 с 7.7 УСН
Все дело в том, что бы потом сумма оприходования попала в книгу дох и расходов. Если это материал, то он списывается сразу после оплаты поставщику, а если товар, то нужно оприходывать, оплатить поставщику, отгрузить покупателю и получить оплату от последнего. Поэтому и спрашиваю как списать (если это товар), те каталоги которые мы бесплатно отдаем дилерам.
Каталоги, которые вы раздаете дилерам - это расходы на рекламу. Приходовать как материал и списывать сразу на затраты (в пределах нормативов).Сообщение от zhuravleva-nv
мы отдаем им на хранение ответственное, т.е первый набор каталогов, если работа идет, дилеры испльзуют их, если договр прекращает действие мы забираем или каталоги или дилеры возмещают их стоимость.
А какие нормативы на рекламу? и каким документов это оформляется в 1 С 7.7. УСН. ?
Если на ответственное хранение, то приходуем каталоги как товар, потом отгружаем на 45 счет. Если каталог возвращается - возвращаем с 45 на 41, если возмещается стоимость - происходит реализация. Какие документы в УСН 7.7 - не помню, вроде бы были.
Нормативы расходов на рекламу смотрим в НК.
Как мне кажется - образцы тканей - однозначно материал.
В УСН 7.7 приходуете поступлением МПЗ. Затем - перемещение МПЗ с указанием Места хранения. Если поставить галочку "Учитывать на счете МЦ" и выбрать ответственное лицо - материал спишется, но будет висеть на забалансовом счете МЦ именно на ответственном. Причем учет идет количественно-суммовой.
Программа все бросит в расход как обычные материалы. Я бы отнесла это на материальные расходы : п.п.1 п.1.ст254 - как материал, являющийся необходимым компонентом при производстве товаров, выполнении работ. Все же это не реклама.
Так и сделала.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, если мы покупаем крем для массажа и используем его (у нас мед.услуги), как мне его оприходовать на 10 или 41 счет. И как его списать? после того, как использовали или когда его отдали в кабинет для массажа (а отдаем его сразу, как получили)? Если можно распишите пожалуйста проводки.
10
Как отдаете, так и списывайте. Ведь не будет вам массажист представлять отчет об использовании крема
Дт20-Кт10
А нужно составлять акт на списание? И все таки... вот смотрите у нас еще есть товар ЕНВД (медикаменты) сч.41, который я распределяю со склада по аптекам. В товарный отчет у меня так же попадают крем для массажа, бахилы и т.д. который я так же распределяю в мед.центр. Если я поставлю крем и бахилы на 10, то как у меня списание отразится в товарном отчете, если там только 41 сч.? Или я что-то не так делаю? подскажите, как мне связать товарный отчет товары (41) с материалами (10)?
А какое отношение имеют материалы, используемые при оказании услуг, к продаваемым товарам? ИМХО, никакого и в ТОРГ-29 им делать нечего.
Продавать со счета 10 тоже можно
А можно перед передачей в аптеку перемещать с 10 на 41
Или приходовать на 41, а перед передачей массажистам перемещать на 10
А можно сразу на нужные счета приходовать, если знаете, куда пойдет крем
Если не в товарном отчете, то где я должна показать, что и сколько у меня пришло на мед.центр?
Я правильно поняла, если продаем (например медикаменты) - это товар 41 счет, а все остальное (инвентарь, те же медикаменты, которые используем для оказания мед.услуг) - это материал 10 сч.?
Правильно. Но материалы продавать тоже не запрещено
Например, в обороно-сальдовой ведомости.
Спасибо, с этим разобралась. А вот как быть с товарным отчетом? Я отчет делаю не в 1С, а в программе М-Аптека, у меня туда попадает всё поступление, потом я всё это поступление распределяю по аптекам и в мед.центр. А если я открою в 1С счет 41 я не увижу то, что поставила в мед.центр (т.е. материалы). Поступление товара в 1С не будет идти с товарным отчетом, который я делаю в программе 1С. Вот, как-то так.
Увидите. На счетах 10 и 41 ведётся аналитический учет по местам хранения. Заводите склады "Аптека", "Медцентр" - и вперёд!
Я здесь прочитала, что материалы можно списать "Перемещением МПЗ", а товар можно списать так же?
перемещением не получается. Тогда как? Ввести операцию вручную? Д 44.1 К41.1?
Последний раз редактировалось Алена 1982; 22.03.2013 в 12:51.
Или проводка Д90.3 К41.1? Как будет правильно? Спасибо.
А подскажите еще пожалуйста, например мы купили кушетки, я поставила их на баланс на 10, т.к. они меньше 40000руб., что с ними делать дальше? Они так и будут у меня болтаться на 10 или я их должна как-то списать?
Как передали в эксплуатацию, так и
Дт 26(25/44/20) кт 10 сделали. И в тетрадочке или за балансом учли кому и сколько дали.
Последний раз редактировалось ZloiBuhgalter; 22.03.2013 в 14:25. Причина: очепятка
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
