Подскажите, пожалуйста! У нас в декабре прошлого года была незавершёнка на 660000. После переустановки программы эта сумма исчезла по состоянию на 01.01.04г. А сейчас после новых обновлений эта сумма всплыла. И получается, что мы переплатили на сегодняшний день 158400 налога на прибыль, уменьшить на эту сумму надо было в 1 квартале 2004г. Можно ли не подавать уточнённую, а отразить в 3 квартале эту сумму и таким образом вернуть налог?
Ольга
Т.е. фактически у вас по состоянию на 01.01.04 НЗП = 600 тыс., по состоянию на 01.04.04 = 0, и все 600 тыс. должны были быть списаны в 1 квартале?уменьшить на эту сумму надо было в 1 квартале 2004г
Да, именно так. Так как мы закрыли выполнение по Договору, по которому образоваласть незавершёнка в феврале.
Ольга
Тогда всё верно, отражайте в отчете за 9 месяцев.
А для этого нужно составлять какую-нибудь справку? Ведь на 30.09.04г. эта незавершёнка вернулась и в программе сейчас как положено отразилась в феврале.
Ольга
Я могу только догадываться, как вы ведете учет, поэтому точно ничего сказать не могу. Кстати, мне кажется немного странным, что Вы спрашивали исключительно о НУ, а в БУ у вас все в порядке? В любом случае, списывать НЗП нужно не "просто так", на основании какого-то документа (справки бухгалтера, справки-расчета, суть не в названии).А для этого нужно составлять какую-нибудь справку? Ведь на 30.09.04г. эта незавершёнка вернулась и в программе сейчас как положено отразилась в феврале.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
