НДС к выплате

[НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ]

ситуация такая:
налоговая по акту выдвинула решение к уплате НДС,тк весь 2009 год не платился.мы его уплатили в 2м кв.2010.
можем ли мы его принять к вычету?!
НО: у нас этот же уплаченный НДС получается к возмещению,тк не было реализации.
как быть???

[Над.К]

Ничего не поняла. Если не было реализации, то о какой уплате НДС идет речь? С чего? С авансов что ли?

[НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ]

у нас муниципальная аренда.
ндс с аренды мы платим в бюджет.
так вот по акту налоговой мы его уплатили во 2м кв.2010г.
сейчас он получаетца к возмещению,тк реализации не будет.

[Над.К]

К возмещению откуда, если нет реализации?

[НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ]

тк мы платим муницип.аренду-то с\ф при уплате ндс мы регистр.в книге-покупок,а при уплате аренды - в книге-продаж.так вот я уже совсем запуталась,т.е. получаетца к возмещению?!

[Над.К]

Ваша организация вообще плательщик НДС? Почему реализации нет? Не работаете?

[НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ]

с нового года перешли на осно.
при уплате муницип.аренды-мы являемся налоговыми агентами.
а реализации пока нет.

[Лёнка]

с нового года перешли на осно.

.

[НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ]

как это не касаются.
мы как были нал.агентами,так и остались.
тем более уплата ндс в этом году по решению налоговой.

[Лёнка]

...к возмещению,но поспорить с ИФНС возможно придется,но может хоть одна реализация будет?

[НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ]

ой незнаю.
у нас уплата ндс была почти 90 тыс.

[Над.К]

Если нет реализации, то куда вы собрались ставить НДС к возмещению?

[НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ]

читайте внимательнее-мы как налоговые агенты уплатили ндс 90тыс.

[Лёнка]

читайте внимательнее-мы как налоговые агенты уплатили ндс 90тыс.

ИФНС считает,что если нет реализации (хоть на 100 руб),то и вычитать не из чего

[НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ]

тут дело не в вычете,а возмещении получаеца!а это проверка

[Лёнка]

а это проверка

камеральная-обязательно

[Над.К]

тут дело не в вычете,а возмещении получаеца!

Право на возмещение еще надо получить. Вот у вас его похоже нет. Потому что нет реализации с НДС. Откуда вы собрались возмещать? Из бюджета? На каком основании? А если вы 10 лет будете арендовать что-то и платить НДС как налоговый агент, вам 10 лет что-то обязаны возмещать, да?

[НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ]

хорошо.то есть камералка.и все!