Уважаемые клерки! Подскажите, если у меня получен материал за наличку у организации, мне принесли товарную накладную и кассовый чек. В товарной накладной всё как положено (без НДС, НДС, Всего), а счета-фактуры-то нет! Могу ли я выделить и зачесть НДС?
И аналогичный вопрос, если что-то приобрели по товарному чеку, в котором есть слова "в т.ч. НДС", должна ли я НДС выделить и потом зачесть?
Спасибо.
Для возмещения НДС с/ф необходима, причем и заполнена она должна быть правильно. Иначе НДС могут не возместить.
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
А выделять мне НДС нужно? Или всю стоимость с НДС отнести на 10 счет?
ИМХо. Если вы плательщик НДС и не взяли у поставщика сч-фактуру (если НДС в накладной и чеке выделен), стало быть вы не выполнили условия зачета НДС - неправильно оформлены документы. А право зачесть НДС в этом случае на расходы нигде не прописано.А выделять мне НДС нужно? Или всю стоимость с НДС отнести на 10 счет?
Поддержу Vlad12. В этом случае НДС на 91 счет и он (ИМХО) не уменьшает прибыль
Alis inserviendo consumor
зачем же так сразу
можно ведь сначала просто выделить на 19 и попытатся всетаки выбить из поставщика счет-фактуру и после ее получения возместить.
вот если это не полуится- тогда да- 91 за счет прибыли
Нет ничего неприятнее, чем наблюдать, как человек успешно делает то,
о чем ты сказал, что это сделать невозможно.
Значит я ее всё-таки выделяю на 19! А через какой период мне ее отнести на 91, если всё-таки раздобыть Сч-ф не получится?
Когда поймете, что с/ф не получите...
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Спасибо, большое!
А что касается второго вопроса? У меня как-то (несколько лет назад) было ситуация, когда магазин выписал товарный чек на канцтовары, а в конце подписал "в т.ч. НДС". И всё это без выделения НДС и, естественно, без счета-фактуры, накладных. Как правильно поступить в этой ситуации?
По поводу вычета согласен со всеми выступающщими, но в порядке информации к размышлению http://www.buhgalteria.ru/page/id_1184
Na28ta все также- можно попробовать всетаки выдернуть счет-фактуру
ну а уж если не получится- тогда опятьтаки 91
товарный чек даже с выделеным НДС не подойдет
Нет ничего неприятнее, чем наблюдать, как человек успешно делает то,
о чем ты сказал, что это сделать невозможно.
Спасибо всем большое.
Подскажите, как именно принять к учету ОС по товарному чеку, НДС нигде не выделен
как быть со строкой "НДС" в 1С? поставить "без налогов"? имею ли я на это право?
а что есть только товарный чек? для оприходования ОС нужна товарная накладная - безе нее никак. вот если стоит в накладной ндс - тогдаСообщение от joina
ндс на 19, если есть сч-фактура -то в зачет НДС, если нету ее - то на 91.
если ндс в товарной накладной не выделен, т.е. фиома на спецрежиме- тогда ставим галочку в 1С- ндс списать на затраты- тогда это допустимо принимать на прибыль ндс .
joina, имеете право
terra_INCOGNITO, почему такой вывод? а если вы покупаете что-то в розницу?а что есть только товарный чек? для оприходования ОС нужна товарная накладная - безе нее никак
Alis inserviendo consumor
Г_Росс, ступила
почему то когда читала об этом думала о ККМ
terra_INCOGNITO,если фирма на спец.режиме и не является плательщиком НДС, то и (НДС) на затраты списать не получится, т.к. его там просто нет.если ндс в товарной накладной не выделен, т.е. фиома на спецрежиме- тогда ставим галочку в 1С- ндс списать на затраты- тогда это допустимо принимать на прибыль ндс
Совсем недавно где-то прочла, что одно предприятие через суд добилось вычета по НДС на основании накладной при отсутствии счет-фактуры.
Если мне не изменяет память, то выдача чека ККМ заменяет выдачу счета-фактуры. При условии, что в чеке НДС выделен отдельной строкой. Чек ККМ - это БСО. Чек ККМ (он же БСО) регистрируется в книге покупок и принимайте к вычету!
Это не так, может быть или чек ККМ или БСО.Чек ККМ - это БСО.
это только для физ.лиц, для юр лиц выписывается с/ф, куда по мнению налоговй вписываются реквизиты кассового чеквыдача чека ККМ заменяет выдачу счета-фактуры
Alis inserviendo consumor
НДС НИГДЕ не выделен, ни на товарнике, ни на кассовом
кроме товарного чека, на котором написано, что это принтер стоимостью 11500 и кассового чека, подтверждающего оплату, никаких документов.
Магазин в другом городе. Ближайший месяц туда никого посылать не планируем. Замучалась
и еще - СПИ смотреть только по справочнику амортизируемого имущества? (или как-то так, забыла)
иже с ними еще и монитор б/у без документов, приобретенный у физика. сколько его использовали, никто не знает. это оценщика надо звать? учудил гендиректор нам...
По цене приобретния, СПИ как для новенького.
Принтер свой учтите как ОС, а что с ним еще делать?
Ни за что бы, не дал начинающему буху читать журнал "Расчет".
просто как это проделать в 1СПринтер свой учтите как ОС, а что с ним еще делать?
я бух всего 4 месяца, еще не все догоняю...
там же сначала на 08 кидаем этот принтер, а потом на 01, но через поставщика
я бы ввела вручную проводку Д08 К71 тк покупал подотчетник (или строкой в авансовом отчете), все равно НДС мы к вычету не предъявим уже без с/ф
А в чем проблема-то? 1.Авансовый отчет на дату покупки (корр.счет 60), 2.Поступление ОС 3.Ввод в эксплуатацию ОС
Т.е. Д 08 ( с этого года можете 10) К 60 - поступил принтер, осн. - тов. чек.
Д 01 К 08 - ввели в эксплуатацию, если на 10, то Д 26 К 10
Д 60 К 71 - ав. отчет, кассовый чек
По поводу чеков.
Представитель организации должен приходить в розн. магазин с доверенностью. С ней дадут и чек, и с-ф.
Если этого нет, не рискуйте брать НДС к вычету. Сф нет.
НДС учитываете так: Д91К71, к вычету не берете. Материалы принимаете к бухучету без НДС.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
