Попросили переделать документы

[FSK]

Ув. клерковчане

Клиент - госструктура, тянул с подписанием договора весь 1 квартал, но де-факто услуги ему выставляли.
В итоге договор подписан 30 апрелем, а за 1 квартал на него уже делали реализацию.
Клиент не отказывается от полученных за 1 квартал услуг и готов их оплатить.

Проблема: клиент согласен принять к оплате документы, только если они будут проведены апрелем месяцем, но с учетом суммы начисления за 1 квартал.

Бух.отчетность за 1 квартал сдана, НДС оплачен, Налог на прибыль оплачен.

как бы вы поступили в данной ситуации?

[марусяО]

как бы вы поступили в данной ситуации?

В итоге договор подписан 30 апрелем,

срок действия договора с даты подписания, тогда придется уточненки по прибыли и НДС сдавать, уменьшая базу

[Лёнка]

клиент согласен принять к оплате документы, только если они будут проведены апрелем месяцем, но с учетом суммы начисления за 1 квартал.

придумывайте как обосновать сумму ,проводите апрелем,НДС пересдать надо бы,а прибыль-если попросят(всё равно нарастающим войдет)

[FSK]

попросил от клиента письмо, дескать вот прошу переделать документы с 1 кв на апрель, потому что...
как клиент напишет, подпишем письмо у генерального и будем "корректировать".


спасибо

[wolf09]

Во-первых в договоре обязательно должно быть прописано, что он распространяет свое действие начиная с 1 января.
Во-вторых,ну выставите вы ему счет 30 апреля, включив туда и суммы первого квартала, а у себя в учете проведете только апрельские суммы. а поскольку это госструктура, то они в обязательном порядке запросят и счет-фактуру и акт выполненных работ (иначе им казначейство не оплатит). Выпишите счета-фактуры за теми же номерами, которыми они у вас отражаются в книгах продаж за предыдущие месяцы, только поменяйте даты на апрель. Отчеты вы сдали, я так понимаю, по начислению. Ничего менять не надо. Налоги заплатили своевременно и в полном объеме. А при проверке можно все это доказать. С моей точки зрения, ничего страшного здесь нет.

[FSK]

никакого колдовства с документами, у нас серьезная контора.

+рассмотрим вариант встречной проверки

[ZloiBuhgalter]

FSK, оплаты тогда не ждите.