Взаимозачеты и НДС

[inessp.87]

Добрый день! с должником нашим решили работать по взаимозачету . по дебету 62 нам организация должна. нам эта организация предоставляет услугу техникой. в конце месяца выставили счет-фактуру 143 000
20-60 143 000,00
оплата по договоренности 50%
68-19 21 813,56
60-54 71 500,00
60-62 71 500,00. (взаимозачет)
как быть здесь с НДС? помогите

[mvf]

60-54 71 500,00

Это что такое?

[FM]

как быть здесь с НДС?

с НДС как обычно.

[inessp.87]

простите 60-51..

[inessp.87]

с НДС как обычно.

получается что со всей суммы 143 000 руб. Ндс 21 813,56 68-19?
и на себестоимость вся сумма?

[FM]

получается что со всей суммы 143 000 руб. Ндс 21 813,56 68-19?

, если используется в облагаемой НДС деятельности....

и на себестоимость вся сумма?

сумма чего?

[mvf]

20 - 60 :: 100
19 - 60 :: 18
68 - 19 :: 18
60 - 51 :: 59
------------------
62 - 90 :: 59
90 - 68 :: 9
------------------
60 - 62 :: 59

[inessp.87]

, если используется в облагаемой НДС деятельности....сумма чего?

я же оприходую счет-фактуру 20-60, потом в конце месяца списывается 90-20 . значит 143 000,00 за минус 18% на затраты.

[inessp.87]

20 - 60 :: 100
19 - 60 :: 18
68 - 19 :: 18
60 - 51 :: 59
------------------
62 - 90 :: 59
90 - 68 :: 9
------------------
60 - 62 :: 59

а это что еще такое? зачем 62-90 ?? получается что долг по дебету 62 не уменьшается

[mvf]

а это что еще такое? зачем 62-90 ?

Вы свою реализацию каким-то отличным способом проводите?

получается что долг по дебету 62 не уменьшается

[FM]

я же оприходую счет-фактуру 20-60, потом в конце месяца списывается 90-20 . значит 143 000,00 за минус 18% на затраты.

аааа, ну да....

[inessp.87]

мы наверное друг друга не понимаем.. 62-90
19-68 все верно.
вы имеете виду что надо счет-фактуру выписать? или что? объясните нормально.

мы оказали этой организации услугу в 2009г. до сих пор весит долг дебет 62, например 200 руб.. решили погашать взаимозачетом, но только 50%.
нам они оказали услугу выставили счет-фактуру. на 100 руб
перечислили 60-51 50 руб
взаимозачет 60-62 50 руб.
НДС взачет со всей суммы 100 руб ?

[inessp.87]

аааа, ну да....

FM спасибо !

[inessp.87]

а это что еще такое? зачем 62-90 ?? получается что долг по дебету 62 не уменьшается

все поняла, спасибо!

[FM]

НДС взачет со всей суммы 100 руб ?

угу...