Акт сверки взаиморасчетов

[Ksu0101]

Уважаемые клерки, подскажите, как правильно составить данный акт.
А самое интересное, что необходимо писать, если по итогам сверки получилось, что Заказчик переплатил n-ую сумму. - речь, на самом деле идет о копейках, ошибся, наверное. Как это правильно отразить и что с этим делать?

[Людмила 22]

Делаете обычный акт сверки на определенную дату. Указываете сальдо на начало периода, отражаете все оплаты и продажи (или услуги). Выводите обороты за период. Сальдо на конец периода. И будет видно кто кому и чего переплатил.

[Аноним]

возьмите форму акта из интернета (если конечно у вас нет программы) и впишите туда все факты оказания услуг (отгрузки) и все оплаты, произведенные заказчиком. А переплата просто будет отражаться сальдо на конец периода. Вот и все