1C 77 ЗиК. что за проводки дт 91.2 кт 69.3.2

[Evga1]

Вот я ни разу не бухгалтер, подскажите пожалуйста такой вопрос по конфигурации 1С77 Зарплата и кадры, 293 релиз.

Расчитали зарплату и налоги. Смотрим отчет "Свод по заработной плате"
Складываем суммы "Оплата по окладу"+"Отпуск очередной"+"Компенсация отпуска при увольнении". Ну просто для себя сложили и посчитали на бумажке. Далее берем проценты для налогов ФСС, ТФОМС, ФФОМС и считаем сколько должно получится.

Потом формируем отчет в 1С. "Свод проводок и данных налогового учета". Там получается таблица.
Есть такая строка Дт 91.2 Прочие доходы и расходы. и соответственно на Кт 69.3.2 - это ТФОМС, Кт 69.1 - ФСС и тд.
Так вот у нас суммы расходятся, с тем что насчитал на бумажке, что должно получиться и что выходит в этом отчете. Причем разница именно на эту строку прочих доходов и расходов.
Подскажите, что за суммы попадают в эту строку?

[ZloiBuhgalter]

Релиз староват. в 296 поправили. В 297 поправили окончательно.

[Evga1]

щас попробую обновить

[Evga1]

а после обновления надо пересчитать зарплату?

[ZloiBuhgalter]

Не только з/п, но и налоги с ФОТ.

[Evga1]

черт, а период то закрыт уже... а как его открыть можно?

[ZloiBuhgalter]

Вы проводки за какой месяц формируете?
И какой месяц закрыт?

[Evga1]

апрель - на оба вопроса

[ZloiBuhgalter]

Вот и пересчитайте апрель. Налоги доплатите и з/п доплатите след. месяцем.

[Evga1]

что-то не помогает... что за суммы встают в эту строку - я не пойму

[Генук]

крепите сюда свод проводок в экселе

[Evga1]

эээ, этот чтоли?

[Генук]

найдите сотра, которому сначала начислили ~9990, начислили взносы... затем спохватились и начисление убрали напрочь, а взносы не пересчитали...

вот программа и не нашла для сотра ни одной копейки в дебете зарплаты и не знает куда разнести ошибочно оставшиеся непересчитанными в ноль взносы... ведь у них шаблон проводки Дт пусто - Кт 69.х всегда ищет дебет начислений... если нет - кидает на 91.2

[Evga1]

а почему именно такую сумму искать?

[Генук]

из обратного расчёта взносов...

если не можете вспомнить - просто всем заново перерассчитайте взносы... пустоначисленному сотру они автоматом обнулятся...

[econom]

найдите сотра, которому сначала начислили ~9990, начислили взносы... затем спохватились и начисление убрали напрочь, а взносы не пересчитали...

с этим согласен, но по моему кроме этого еще ~1575 у когото в базу не попало

[Evga1]

фу, ну вроде разобрались... попались документы начисления отпуска, которые сформировали в период между начислением зарплаты и расчетом налогов. Убрали эти документы, пересчитали налоги - все нормально стало.