Помогите пожалуйста разобраться как, когда, какими проводками и документами в 1с отразить следующую ситуацию чтобы было правильно отражено в учете и сумма по НДС попала в нужную строчку в декларации.
Ситуация такая:
1) Предоплата производителю-иностранцу 10000 у.е. 20.03.10;
2) Производитель известил о готовности к отгрузке оборудования стоимостью 10000 у.е. по контракту на условиях EXW 30.03.10;
3) Оплатили 50% предоплаты Логисту-таможенному брокеру 70000 рублей 30.03.10;
4) Оборудование для перепродажи на территории РФ, поступило на таможню, брокер оплатил НДС и получил ГТД 30.04.10. В ГТД следующие данные: ст-ть оборудования 10000 у.е. по курсу 29,29; Исчислены платежи (графа 47) вид 100 4500 рублей, вид 300 -18%- 52722 рублей Итого 57222
5) 05/05/10 Окончательный расчет с Логистом-брокером 70000 рублей. Получили документы ГТД, Акт оказанных услуг и сч/ф от Логиста на сумму 140000 рублей в т.ч НДС 7627 рубл.
В документах логиста-брокеров следующее:
термальная обработка -12000 рублей в т.ч. НДС 1830,51; Брокерские услуги ГТД-30000 в т.ч. НДС 4576,27, экспертиза груза, получение письма ВНИИС, Транспортно-экспедиторские услуги ГТД -8000, в т.ч. НДС 1220,34; Авиадоставка США-Россия, страхование груза-90000 без НДС
Заранее спасибо!
Ответить с цитированием