Добрый вечер! По результату сверки с налоговой недоимка по налогу на прибыль
ФБ-3969р, РФ-35717р.
По моим данным
1кв.ФБ-5700р РФ-15347р оплачено(оплата по факту)
2кв.ФБ-3681р РФ-33127р оплачено
3кв. ФБ-3969Р РФ-35717Р ОПЛАТЫ НЕ БЫЛО
4кв. ФБ-6134р РФ-55205р оплачено
В налоговой недоимка идет за 3квартал, поправьте меня, если не права, по итогу года прибыль составляет 6134р и 55205р, мы оплатили больше(1+2+3квартал), почему недоимка?
а как недоимка может идти за 3 кв, если сейчас уже год показывает нарастающим итогом? Или просто на тот момент недоимка?
Почему-то я Вам верю...
Недоимка за 2009г, по состоянию на 20 мая 2010г.Сообщение от saigak
Напишите в целом за год какая сумма начислена по стр180 декларации и сколько вы заплатили в счет этих начислений.
если был сдан за 9 мес. Подраздел 1.2, то как раз недоимка и равна этим авансовым ежемесячным начислениям в 1-ом квартале... как пить дать
за год
стр.180 98 147р
стр.190 9 815р (ФБ)
стр.200 88 332р(РФ)
оплатили в ФБ-9815р
в РФ-88332р
Я правильно понимаю, если мы в 2009 году платили по фактически полученной прибыли, а в 1квартале 2010 года мы вышли на ежем.авансовые платежи, мы обязаны в январе, феврале и марте 2010 платить 1/3 начисленного налога за 9месяцев? т.е в ФБ январе-1323р ,в феврале1323р и в марте-1323р
и в РФ январе-11905,66р ,в феврале11905,66р и в марте-11905,68р, а тот налог каторый у меня вышел в 1квартале2010 в апреле не оплачиваю?
в декларации за 9 мес. заполняли Подраздел 1.2?
приведите её строки 180 - 310 Листа 02
Начисленного налога за 3 квартал ( стр180 за 9м - стр 180 за полугодие). За 1 квартал исчисляете фактически полученную прибыль, если строка 180 будет меньше 210 (это ваши авансы) то налог будет к уменьшению по стр 280,281. Если больше к доплате. Не забудьте что по итогам 1 квартала нужно снова исчислить авансовые платежи на 2 квартал по строкам 290,300,310, отразить в разделе 1.2 и уплачивать по срокам 28.04,28.05,28.06.а в 1квартале 2010 года мы вышли на ежем.авансовые платежи, мы обязаны в январе, феврале и марте 2010 платить 1/3 начисленного налога за 9месяцев? т.е в ФБ январе-1323р ,в феврале1323р и в марте-1323р
стр.180-39686р
стр.190-3969р
стр.200-35717р
стр.210-310не заполнены
раздела 1.2 нет
вот Вы сами себе и залепили "недоимку"
не в курсе, что 2109 = 1806 ?
Да получается что в декларации за 9 месяцев по строке 210 не учтен уже начисленный налог за полугодие.
Предыдущий бухгалтер((, но суть от этого не меняется, надо сдавать уточненку за 9 месяцев,т.е стр210 за 9месяцев=стр180 за полугодие, в этом случаи недоимка спишиться? У нее за год стр.210=стр.180 за полугодие
похоже, Вам надо сдавать уточнёнки за всё время работы фирмы
Спасибо(((
Проверьте, пожалуйста!
2 квартал 2009
стр.180-36808
стр.210-нет
стр.290-нет
3 квартал 2009
стр.180-39686
стр.210-36808
стр.290-нет
4 квартал 2009
стр.180-98147
стр.210-39686
стр.290-нет
1 квартал 2010
(средняя выручка превысила 3млн.)
стр.180-133346
стр.210-39686
стр.290-133346
1 квартал 2010
(средняя выручка превысила 3млн.)
стр.180-133346
стр.210-нет
стр.290-133346
Огромное спасибо! А что с платежами в январе феврале и марте 2010г, стр.290 1квартала-это ежем.авансовые платежи на 2квартал(апрель, май, июнь)
давайте точно даты и суммы всех своих платежей только по ФБ за 2009 год и по сегодня...
21,04,09 -5 700,00
30,09,09 -3 681,00
05,03,10 -6 134,00
когда сдадите уточнёнки, то в налоговой карточке будет:
Дата … Начислено … Уплачено … Сальдо
21.04.2009 … 0 … -5700 … -5700
28.07.2009 … 3681 … 0 … -2019
30.09.2009 … 0 … -3681 … -5700
28.10.2009 … 288 … 0 … -5412
05.03.2010 … 0 … -6134 … -11546
29.03.2010 … 5846 … 0 … -5700
28.04.2010 … 13335 … 0 … 7635
28.04.2010 … 4445 … 0 … 12080
28.05.2010 … 4445 … 0 … 16525
Огромное Вам, спасибо!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием