Помогите! Не получается декларация за 9 мес!

[Стажер]

Помогите правильно заполнить декларацию за 9 мес. !!!
В 1 кв по стр 150 - 36904
по стр 170 - 36904
Соответственно по 030 - 36904

Во 2 кв расходы превысили доходы и получилось
по стр 150 -8022
по стр 160- 36904
по стр 170 ------
по стр 180 - 28882
Соответственно по 040 - 28882

За 9 мес снова доходы выше расходов
По стр 150 - 36833
Далее я заполнил так:
По стр 160 - 8022 (стр 170-180 предыдущ декл)
По стр 170 - 28861 (стр 150-160)
По стр 180 ------(160-150 отриц не показывать)
А раз из стр 170 идет в 030 , значит я
должен оплатить 28861, хотя недоплата всего 21 руб (36833-36904 = 21 оплаченные в 1 кв). Не могу понять , что делаю не так ( или чего не понимаю ). Помогите!

[фыва]

Может, я туплю или неправильно поняла условия задачи, но у меня получается следующая арифметика за 9 мес.:
- по стр. 170 цифра 28811 (36833 - 8022)
- переплата 71 руб. (36904 - 36833)

Не очень поняла вопрос (в т.ч. и из-за арифметических расхождений), но предполагаю, что возможно вы считаете, что вы должны именно что доплатить 28811 (а не 28861), хотя эта цифра обозначает суммы, подлежащие уплате (то есть начисленные). Другими словами, если вы в 1 кв-ле начислили 36904, во 2-м начислили минус 28882 (т.е. уменьшили ваше обязательство до 8022), то теперь вам его нужно уже увеличить на 28811 (8022+28811=36833).

[Стажер]

[QUOTE=фыва]
- по стр. 170 цифра 28811 (36833 - 8022)
- переплата 71 руб. (36904 - 36833)

Прошу прощения!!! Ошибся , за 9 мес по стр 150 - 36883
(а не 36833), Но Вы мне очень помогли, я действительно считал, что по стр 030 должна стоять сумма, которую надо оплатить по результатам прошедшего периода.
Значит, если я уже оплатил 36904, а по рез-там 9 мес налог должен быть 36883, то и платить ничего не надо.
А по стр 030 поставлю 28861. Верно ?

[фыва]

Стажер, УСН15 - не мой налоговый режим; я пробовала решить вашу задачку из чистой любви к искусству и тоже вначале не могла понять, чего такое получается. Получилось же в конечном итоге то, что если доходы регулярно превышают расходы, то сумма начисленная совпадает с той, что следует уплатить (доплатить) и вопросов не возникает. А вот когда доходы и расходы идут неравномерно как у вас, то и получается с виду - чистая фигня, и приходится чесать репу и думать, чего бы еще такое мог иметь в виду тот, кто задумывал декларацию в таком вот виде.
Думаю, что декларацию нужно заполнить так, как и прописано (т.е. по 030 - 28861), а то, что платить ничего не надо - так оно как бы сразу видно-то...
Просто рука действительно тянулась проставить по стр.040 21 руб (типа, долг за налоговой), но и если заполнить декларацию по правилам - то получилось, что тоже есть логическое объяснение )))

[Стажер]

[QUOTE=фыва] УСН15 - не мой налоговый режим;

Тем более спасибо за внимание к моему вопросу.
Да, все же сомнение осталось, какая-то некрасивая и непонятная цифра получается, мало о чем с первого взгляда говорит. Было бы понятнее если бы по 030 28861, а по 040 перешла цифра со 2 квартала - 28882. Тогда видно, что уменьшение на 21 руб. Ладно, попробую сходить в налоговую, может что подскажут.

[фыва]

Плиз, когда разберетесь - напишите здесь результат, ладно?
А то самой интересно.
Еще соображение: то, что показывается по стр. 030 и 040 (р.1) - это исключительно для работников налоговой для отражения по вашему лицевому счету о начисленных суммах. А уплаченные они там у себя учитывают в отдельной графе и результат (недоплата/переплата) видят. Если это так, то тогда подобный порядок заполнения декларации становится понятным...

[Стажер]

[QUOTE=фыва]Плиз, когда разберетесь - напишите здесь результат, ладно?

Был в налоговой. Вы все верно решили. Строка 030 для налоговой, они видят начисления каждого отчетного периода и суммы к уменьшению по предыд периодам. Так что сумма по графе 030 вовсе не обязательно равна сумме к уплате.