Тема: Банк в 8.1 (Помогите новичку!!)

Помогите пожалуйста! Вчера установили восьмерку... полный ШОК!
1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14) Конфиг. Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.12.2)
Банк в программе настолько изуродован, что я уже 30 минут пытаюсь ввести выписку за одно число...
Выписок нет и совсем не понятно каким документом вносить комиссию банка?
Еще. Вот мы сняли деньги с р/сч на выплату работнику пособия по рождению ребенка... тоже нужно создавать какой-то документ. Какой?

Никогда не думала, что ввод выписок вызовет у меня такие проблемы!

Сообщение от Татьяна07

совсем не понятно каким документом вносить комиссию банка?

"Платежный ордер на списание денежных средств" - выбрать в Операции "Прочее списание безналичных денежных средств"

Сообщение от Татьяна07

Вот мы сняли деньги с р/сч на выплату работнику пособия по рождению ребенка... тоже нужно создавать какой-то документ. Какой?

Должно приходоваться ПКО через кассу.

Сообщение от Coreopsis

"Платежный ордер на списание денежных средств" - выбрать в Операции "Прочее списание безналичных денежных средств"

Нету такого! Журнал Выписка предлагает на выбор:
Оплата поставщику,
Возврат покупателю,
перечисление налога,
расчтеты по кредитам и займам,
Прочие расчтеы с контрагентами,
Перевод на другой счет организации,
Перечисление заработной платы,
Перечисление подотчетному лицу,
Прочее списание. ВСЁ!

Сообщение от Coreopsis

Должно приходоваться ПКО через кассу.

ну так, а как на счет списания с р/сч денежных счредств по чеку?

Doc1.doc

Татьяна07,чем вас не устраивает нижняя позиция?

видители zAngel и Coreopsis, девушка указала БП редации 2, а вы получается эту редакцию еще невидили.
Так вот вней именен ввод банковских операций, тепеть платежка не делает движения, для этого введен новый документ Выписка.

Татьяна07, делайте документ "Списание с расчетного счета" с видом операции "Прочее списание", для услуг банка.

Вот мы сняли деньги с р/сч на выплату работнику пособия по рождению ребенка

по банку никаких телодвижений не делать, хватит ввода ПКО. Выже сняли деньги в кассу, другой вопрос куда дальше они пойдут.

kot, спасибо!
А как быть с такой ситуацией:
у нас есть подрядчик и расчты с ним на сч. 76.05.
Я им оплатила работы и указала в Договоре (вид договора) "С поставщиком). Всё ок. НО, когда я теперь пытаюсь ввести в выписку поступление по р/с на услуги генподряда, то соответсвенно договора я не вижу. Как быть в такой ситуации?

указала в Договоре (вид договора) "С поставщиком). Всё ок. НО, когда я теперь пытаюсь ввести в выписку поступление по р/с на

внимательней прочитайте, что написали)))))

поставщик товаров и поступление д/с как согласуется?

я в том смысле, что договор ОДИН, а расчеты по нему разные.
т.е. 1. мы платим подрядчику
2. подрядчик платит нам.
как это всё согласовать в рамках одного договора, когда зачем-то (не понимаю зачем вообще это придумали!!!) надо указать вид договора, иначе он не будет виден при выборе...
получился сумбур... но я не понимаю как надо это всё провернуть!?!

ну если только для расчетов, то есть вид договора "Прочий", по с данным видом нельзя оформить документы Купи/Продай.

зачем придумали, точный ответ может дать только 1С.
а вообще крайне редкий случай когда совмещается в одном договоре и то и другое, можно сказать исключительный. Даже реальном, бумажном

Сообщение от zAngel

эммм, как бы так устроить, чтобы и не видеть

Ах! Как я Вас понимаю! А после автоматического заполнения выписки в семерке - это пытка для меня.
И самы бред, на мой взгляд, что в Платедном поручении нельзя выбрать Договор (тока в выписке!) и назначение плтежа приходится заполнять в ручную...

Сообщение от zAngel

эммм, как бы так устроить, чтобы и не видеть

что, кто-то заставляет и принуждает????
нехочешь не ешь.

Здравствуйте !
Вот тоже мучаюсь с 1с 8 1.6. У нас усн, не получается отнести расходы на услуги банка, т.к. в плане счетов нет 90.1, 90.4 и все что было в 1с 7 доходы и расходы, принимаемые для НУ. Пожалуйста, подскажите, где взять эти корр. счета ?

Сообщение от olga1212

Здравствуйте !
Вот тоже мучаюсь с 1с 8 1.6. У нас усн, не получается отнести расходы на услуги банка, т.к. в плане счетов нет 90.1, 90.4 и все что было в 1с 7 доходы и расходы, принимаемые для НУ. Пожалуйста, подскажите, где взять эти корр. счета ?

Платежный ордер на списание денежных средств. Операция - прочее списание. Счет 44 (например). Кнопка КУДиР (вверху, на панели), указываем сумму расходов.

а почему 44 ? Услуги банка всегда относила на 90.4 (расходы, принимаемые для НУ), а теперь этого счета нет в плане счетов (как и многих других, относящихся к усн), может не туда смотрю ?

В 8 план счетов БУ единый, что для УСН, что для ОСН, по этому специальных УСН-ских счетов вы там не найдете. В данном случае, для целей формирования КУДиР, не важно, какой счет затрат по БУ вы укжете, важно то, что вы напишите в кнопке КУДиР.

Сообщение от Климов Сергей

В 8 план счетов БУ единый, что для УСН, что для ОСН, по этому специальных УСН-ских счетов вы там не найдете. В данном случае, для целей формирования КУДиР, не важно, какой счет затрат по БУ вы укжете, важно то, что вы напишите в кнопке КУДиР.

Спасибо огромное, очень помогли.