Договоро подряда с физ. лицом. Все правильно сделал?

[MakaRonin]

Здравствуйте уважаемые знатоки.

ООО на упрощенке. Договор с физ. лицом, не являющимся ИП, на создание сайта. Цена подряда 10000

Договор подошел к концу - составляю с физ лицом акт о приемке работ.

Перевожу на счет работника 8700 рублей, в день подписания акта (так в договоре обозначено)
Перевожу на счет ФНС 1300 рублей, в день подписания акта.

Делаю запись в налоговую карточку 1-НДФЛ
До первого апреля сдаю в налоговую 2-НДФЛ на это физическое лицо

Из средств организации перевожу на счет ПФ 1400 рублей (в каких документах отсылаемых в ПФ я должен отобразить это начисление и вообще факт того что у меня физ лицо работало по договору подряда?)

Записываю в книгу доходов-расходов сумму 8700 и сумму 1300 в расходы предприятия уменьшающие налоговую базу единного налога. А так же записываю туда 1400 что ушли в ПФ.

Все правильно собираюсь сделать?

[Miracle81]

Физ.лицо для вас не является сотрудником. А является сторонним контрагентом. Так что платите ему сумму по счету + в ИФНС платите НДФЛ с суммы счета.
И больше ничего никуда не надо платить.

[Лёнка]

И больше ничего никуда не надо платить.

ошибаетесь,прочтите здесь

(в каких документах отсылаемых в ПФ я должен отобразить это начисление и вообще факт того что у меня физ лицо работало по договору подряда?)

в РСВ и индив.сведениях которые будете сдавать за полугодие

А так же записываю туда 1400 что ушли в ПФ.

если у вас Д-Р,то да

[Miracle81]

Ваша правда.
Каюсь, упустила.
Нашла вот:
К выплатам и вознаграждениям, облагаемым страховыми взносами, в частности, относятся:
– зарплата;
– надбавки и доплаты (например, за выслугу лет, стаж работы, совмещение профессий, работу в ночное время и т. д.);
– премии и вознаграждения;
– плата за выполнение работ по договору подряда;
– плата по договору на оказание услуг;
– плата по договору авторского заказа;
– плата по лицензионному договору за предоставление права использования произведения литературы или искусства.

[MakaRonin]

ошибаетесь,прочтите здесь
в РСВ и индив.сведениях которые будете сдавать за полугодие
если у вас Д-Р,то да

Простите, а что такое Д-Р.

индивидуальные сведения за полугодие это АДВ-11, СЗВ-4-2, АДВ-6-1, Пояснительная записка?

[MakaRonin]

доходы минус расходы - понял

[Лёнка]

Простите, а что такое Д-Р.

доходы=расходы

индивидуальные сведения за полугодие это АДВ-11, СЗВ-4-2, АДВ-6-1, Пояснительная записка?

пока наверное никто не знает,как это будет,вероятно совсем по-другому