Что делать с НДС

04.06.2010, 13:34

Подскажите пожалуйста:
в конце мая получили акты и сч-ф от поставщика за февраль и март - суммы "смешные": 9 и 1000 руб. в т.ч. НДС 1 и 150 руб (примерно).

Что мне с ними делать?
Отразить в мае в расходах и подать в ближайшее время уточненку по прибыли?

А по НДС уточненку подавать не хочу, тем более что нас сейчас камералят из-за 100 т.р. в возмещению и такие маленькие суммы добавлять нет смысла.

Что с ними делать?
выделить на 19.3, отразить в журнале сч-ф полученные и бух.справкой списать на 91.2 (непринимаемые) или на 99???

или сразу в бух. справке поставить расходы на 26 а НДС на 91(99)

04.06.2010, 13:36

это вы c кем разговариваете?

04.06.2010, 13:38

Сообщение от Ленка

это вы c кем разговариваете?

А надо конкретно к кому то обращаться?

04.06.2010, 13:42

нет

вы уже исправили

04.06.2010, 14:38

Сообщение от Наталия 83

в конце мая получили акты и сч-ф от поставщика за февраль и март

если есть отметка о получении документов мае, то и на приход ставьте в мае, тогда никаких уточненок подавать не надо

04.06.2010, 15:27

Отметок никаких нет, просто акты и сч-ф за 28,02 31,03 их нам передали когда потребовали заплатить за апрель, т.к. до этого была переплата

А с НДС -то что делать?

04.06.2010, 15:58

а что, есть сомнения в праве на вычет этого ндс?

04.06.2010, 16:13

Сообщение от Andyko

а что, есть сомнения в праве на вычет этого ндс?

Да нет, просто уже было подано 2 уточненки, а суммы небольшие если уточнять больше мороки(в 1С семерке не выгружается для сдачи лично, а по почте долго - уже решение по проверке скоро должно прийти), вот и интересуюсь можно ли их списать за счет чистой прибыли и как это сделать.

04.06.2010, 16:20

вам про уточненки уже ответили;
а так хозяин барин

04.06.2010, 16:48

Сообщение от Andyko

вам про уточненки уже ответили;
а так хозяин барин

т.е. я могу через бух. справку сделать проводки
Дт 26- Кт 60
Дт 91.2 неприним- Кт60 - сумму НДС и подать уточненку по прибыли??

04.06.2010, 16:59

А что вам мешает зачесть НДС во втором квартале?

04.06.2010, 17:04

Сообщение от Наталия 83

Отметок никаких нет, просто акты и сч-ф за 28,02 31,03 их нам передали когда потребовали заплатить за апрель, т.к. до этого была переплата

А с НДС -то что делать?

А вы быстренько с соседней почты на свое имя от имени контрагента конвертик пошлите.До конца квартала успеете получить.Вот и всех отношениях правомерно во 2-м квртале ндс примите к вычету.

04.06.2010, 17:51

Сообщение от Azel

А что вам мешает зачесть НДС во втором квартале?

Во втором квартале нас опять будут камералить - у нас ежеквартально к возмещению. И думаю что налоговики не примут - отправят подавать уточненку за 1 кв, но попытка не пытка - глядишь и пройдет.

04.06.2010, 17:52

Сообщение от Фиатик

А вы быстренько с соседней почты на свое имя от имени контрагента конвертик пошлите.До конца квартала успеете получить.Вот и всех отношениях правомерно во 2-м квртале ндс примите к вычету.

Спасибо за дельный советик

А по прибыли-то однозначно уточненка - или тоже во 2-м квартале можно??? Что мучают меня сомнения...

04.06.2010, 22:33

Если выявленные в отчетном периоде ошибки, привели к излишней уплате налога, то исправить их можно в момент обнаружения и уточненку подавать не нужно.

05.06.2010, 08:37

Сообщение от Наталия 83

Спасибо за дельный советик

ф топку таких советчиков - отражай как обычно в периоде получения доков.

05.06.2010, 19:45

Сообщение от Пилкин Вася

ф топку таких советчиков - отражай как обычно в периоде получения доков.

У-у-у-у, извиняюсь, но я совсем запуталась - можно еще раз ответить на мои вопросы написанные с первом сообщении, пли-и-из

05.06.2010, 21:48

Сообщение от Наталия 83

Подскажите пожалуйста:
в конце мая получили акты и сч-ф от поставщика за февраль и март - суммы "смешные": 9 и 1000 руб. в т.ч. НДС 1 и 150 руб (примерно).

Что мне с ними делать?
Отразить в мае в расходах и подать в ближайшее время уточненку по прибыли?

А по НДС уточненку подавать не хочу, тем более что нас сейчас камералят из-за 100 т.р. в возмещению и такие маленькие суммы добавлять нет смысла.

Что с ними делать?
выделить на 19.3, отразить в журнале сч-ф полученные и бух.справкой списать на 91.2 (непринимаемые) или на 99???

или сразу в бух. справке поставить расходы на 26 а НДС на 91(99)

в мае отрахаешь по 26-му, 19-му и 68-му. чё непонятного?

06.06.2010, 07:00

Сообщение от Пилкин Вася

в мае отрахаешь по 26-му, 19-му и 68-му. чё непонятного?

И уточненки никакие не подаю, да???

06.06.2010, 11:39

Сообщение от Наталия 83

И уточненки никакие не подаю, да???

ты не поверишь!

06.06.2010, 12:34

Почитайте ст.54 НК и ваши сомнения развеются.

06.06.2010, 13:02

Сообщение от Azel

Почитайте ст.54 НК и ваши сомнения развеются.

ст.54 в части вычета по ндс неприменима

06.06.2010, 14:27

Всем спасибо что помогли, проведу как обычно, надеюсь пройдет

06.06.2010, 17:40

А почему ст.54 неприменима в части вычета по НДС? Объясните,если не затруднит.

06.06.2010, 20:23

Сообщение от Azel

А почему ст.54 неприменима в части вычета по НДС? Объясните,если не затруднит.

вычет по ндс - элемент расчета суммы налога, подлежащей уплате, а не налоговой базы.

14.07.2010, 20:51

Сообщение от Пилкин Вася

ф топку таких советчиков - отражай как обычно в периоде получения доков.

Вопрос с другой строны баррикады: мы обнаружили, что в мае месяце выставили к оплате НЕ весь объем выполненных услуг ( водитель- а мы предоставляем услуги по перевозкам- вовремя не предоставил путевой лист для составления реестра); попытались выставить вместе с июньскими, а нам отворот-поворот: "другой период, мы все свели..." хотя все их подписи есть и в мае мы точно эту путевку пропустили. Чем можно аргументировать и каким месяцем "довыставить" эту сумму и провести в бухчете: маем или июнем (путевой "всплыл" в июне)?

14.07.2010, 20:59

я бы выставляла маем, правда сами на уточненку попали и их бы туда подставили, но истина дороже.

Тема: Что делать с НДС

Опции темы

Поиск по теме