декларация по прибыли

[Minona]

из налоговой сообщение, что мол у вас везде ошибки в разделах по заполнению авансовых платежей.

сижу проверяю, сверяю.
декл. за полугодие. Нал.база 37 479. Умножаем на 20% будет 7496 - это наш налог на приб. (750 р. в Фед. б. и 6746 р. в Субъектарный).

смотрим/заполняем дальше. (след. лист) стр.210 - соответственно должны быть те же 7496 с той же разбивкой по бюджетам)

а в протоколе из налоговой должно быть 4096 р. (410 фед.б. и 3686 в местный)

Откуда эти четыре тысячи? Я уже все облазила - найти не могу.. ((

[Генук]

приведите строки 180-310 деклы за 1 квартал

[Minona]

180 - 4096
190-410
200-3686

210 - ничего
220 - ничего
230 - ничего

240 - ничего
250 - ничего
260 - ничего

270 - 410
271 - 3686

280 - ничего
281 - ничего

290 - ничего
300 - ничего
310 - ничего
(это первая декл. за всю деят.фирмы)

[Генук]

а в протоколе из налоговой должно быть 4096 р. (410 фед.б. и 3686 в местный)

Откуда эти четыре тысячи? Я уже все облазила - найти не могу.. ((

.

[Minona]

хмм.. т.е. тут я должна писать начисленные с прошл. периода без учета новых 7496 руб. за полугодие?

также как и в 9 мес. я напишу 1+2 кв. без учета начисленных за 9 мес?

[Minona]

поясняю.

если стр.210 (9мес) = стр.180 (полуг.) + стр. 290 (полуг.)

в моем случае 1 полуг.:
стр. 180 - 7496
стр. 290 - 4096

значит стр. 210 за 9 мес. дол. быть равна 11 592 руб.
а в протоколе налоговой - 10 896 руб..

тогда получается это у них ошибка??
Вот я что не пойму..

[inola]

В декларации за полугодие начисляли авансовые по строке 290 в сумме 3400 (стр180 полуг-стр180 за 1 кварт) или 7496-4096. Если да - то строка 210 за 9 месяцев = 180 полуг+290полуг или 7496+3400=10896. Вероятно вы должны начислять по стр 290 и уплачивать авансовые платежи.

[Minona]

я и так их начисляю и уплачиваю с самого начала...

только я не пойму, почему формулы разные.. ((
в одной теме одна, а Вы пишете совсем другую, причем и те и Ваша формулы действуют.. (( т.е. налоговая мне то так начислит, то по-другому..

нет правды в этой жизни..

[Генук]

сдайте нормальные уточнёнки вместо своих косяков

[Minona]

я уже всё сдала, точь-в-точь как написала налоговая, - я понять хочу.

[Генук]

приведите строки 180-310 всех своих уточнённых декл последовательно... нулевые строки просто не указывайте - только значащие...

[Minona]

полгода 2009

180 - 7496
190 - 750
200 - 6746

210 - 4096
220 - 410
230 - 3686

270 - 340
271 - 3060

290 - 4096
300 - 410
310 - 3606

9 мес 2009

180 - 18799
190 - 1880
200 - 16919

210 - 10896
220 - 1090
230 - 9806

270 - 790
271 - 7113

290 - 11303
300 - 1130
310 - 10173

год 2009

180 - 61846
190 - 6185
200 - 55661

210 - 30102
220 - 3010
230 - 27092

270 - 3175
271 - 28569

1 кв.2010

180 - 39227
190 - 3923
200 - 35304

210 - 11303
220 - 1130
230 - 10173

270 - 2793
271 - 25131

290 - 39227
300 - 3923
310 - 35304

[Генук]

уже за полугодие побежала ошибка... д.б. 2906 = 1806 - 1803

полгода 2009

180 - 7496
190 - 750
200 - 6746

210 - 4096
220 - 410
230 - 3686

270 - 340
271 - 3060

290 - 3400
300 - 340
310 - 3060

а Вы сами своими руками ухнули больше авансов... сдавайте уточнёнку

[Minona]

так 7496 - 4096 и равно 3400. В чем ошибка то?

[Генук]

за Вас никто с калькулятором считать не будет, особенно когда ошибка в пользу Родины... в налоговую карточку идут суммы из Подразделов 1.1 и 1.2

т.е. в карточке по датам 28.07.09, 28.08.09 и 28.09.09 прошли суммы по 1/3 от ошибочных 300-310, которые прыгнули в Подраздел 1.2

всё - и вырубить ошибку можете лишь топором уточнёнки - и никак иначе... не хотите - всю жизнь останетесь Родине должны лишние 4096 - 3400 = 696 рублей

[Minona]

это я понимаю, что все исправления только через уточненки.
что никто считать тоже не будет, это тоже понятно.

но Вы выделили стоку 290-ю, а она и будет 3400, в чем ошибка то? у меня ж так и стоит 3400.. если не 3400, то сколько должно стоять то если 180я полуг.=7496, а 180 1кв.=4096?

[Генук]

полгода 2009

180 - 7496
190 - 750
200 - 6746

210 - 4096
220 - 410
230 - 3686

270 - 340
271 - 3060

290 - 4096
300 - 410
310 - 3606

это Вы писали?

[Minona]

<удалено> сорри! не туда глянула.
спасибо за терпение )))

[Olga2309]

Подскажите, за 2009 год уточненнные декларации сдавать на бланках 2009 года или на новых?

[inola]

За период 1кв, полугодие, 9мес на старых, за год на новом бланке.