Добровольная уплата НДС и Пени

[А.Людмила]

Здравствуйте, знатоки.
В 1 квартале подали декларацию по НДС к возмещению.
Позвонила инспектор из отдела по возмещению, она обнаружила нестыковки, по ее данным у нас недоимка. Начали разбираться, выяснилось, что в отделе ввода неправильно разнесли декларацию: вместо возмещения, заполнили графу к уплате. После внесения исправлений, обнаружилась недоимка в 30 руб и пени к ней 1 руб. Не хочется морочиться со сверкой. Можно просто оплатить?
Какими проводками все это провести ( БУ и НУ)?

[FM]

После внесения исправлений, обнаружилась недоимка в 30 руб и пени к ней 1 руб

каким образом недоимка обнаружилась?

[А.Людмила]

каким образом недоимка обнаружилась?

Инспектор по телефону сказала.

[Январь]

А.Людмила, ну вы бы хоть акт сверки сначала получили

[А.Людмила]

А.Людмила, ну вы бы хоть акт сверки сначала получили

Не было сверки, и проходить ее из-за такой мелочи я не хочу. Может эта недоимка тянется несколько лет.

[Январь]

А.Людмила, т.е. вы хотите признать недоимку и пени со слов?
Нет, платите, если хочется
Лишний налог 91.2 - 68, пени 99 - 68

[А.Людмила]

А.Людмила, т.е. вы хотите признать недоимку и пени со слов?
Нет, платите, если хочется
Лишний налог 91.2 - 68, пени 99 - 68

Эта сумма меня не раззорит, морочится не хочется. Кроме того по 1 кварталу у меня к возмещению, и я хочу зачесть эту сумму в дальнейшем. Вдруг эта мизерная недоимка даст повод налоговой отказать в зачете.
91.2 -пойдет в расходы, уменьшит прибыль, может тоже отнести на 99? Или вообще списать за счет прибыли прошлых лет? Или я на ровном месте раздуваю проблему? А НУ какие проводки?

[Январь]

А.Людмила, вопрос не в разорении, а в том, что сумма может оказаться совсем другая.

91.2 -пойдет в расходы, уменьшит прибыль

На каком основании уменьшит? Прочий расход (ибо неопределенный), не уменьшающий налоговую базу по прибыли у вас получается

[А.Людмила]

Спасибо, Январь. Подскажите еще проводки в НУ, пожалуйста.

[Январь]

Подскажите еще проводки в НУ, пожалуйста.

Не подскажу. От программы зависит, потому как стандартного плана счетов для НУ в природе нет

[А.Людмила]

Не подскажу. От программы зависит, потому как стандартного плана счетов для НУ в природе нет

Ага, опять села в лужу. А если так: у меня в программе на 91.2 относятся банковские расходы на расчетно-кассовое обслуживание, если я в НУ сделаю так же как и по банковским расходам? И называется он так "Регистр 5. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (Статья 265. Приложение 7 к листу 2 налоговой декларации)
А пени в "Регистр 6. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ПРИБЫЛИ/УБЫТКИ"
Так будет правильно?

[Январь]

если я в НУ сделаю так же как и по банковским расходам?

Банковские расходы - это принимаемые, а вам надо сказать программе, что не принимаемые у вас

[А.Людмила]

К-а-р-а-у-л!!!!!!! Совсем ничего не понимаю!!! Не вижу я в своем программе такого регистра. А пени? У меня "Инфо-бухгалтер", может здесь есть пользователи этой программы?