убери уже руки от июня - не трогай его!
убери уже руки от июня - не трогай его!
он еще не закончился
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Право Комитента в нарушение договора за не вовремя перечисленные деньги(позже 3-х отведенных дней), за пользование чужими деньгами, начислить пени за каждый ден. по 0,01% (в договоре есть такой пункт). Где в ГК указано, что если Комиссионер участвует в расчетах, имеет право пользоваться ден. средствами Комитента для своих нужд.?Сообщение от Andyko
Подытожим результаты бурной дискуссии. Думаю, что все согласны, что:
В балансе за полугодие
1.в активе по стр.240 "Дебиторская задолж" указывать 1000? (задолженност комитента нам)
2. в пассиве по стр.620 "Кредиторская задолж.№ - 1000?(наша задолженность Покупателю)
FTN, Вы мульт-сказку про золотую антилопу видели?
Ну причем здесь ГК? Вам сам комитент дал три дня ими пользоваться?
Вам задали хороший вопрос, и Вы на него не ответили:
как в бухучете начислена задолженность, которую Вы якобы погашаете комитенту?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
в активе по стр.240 "Дебиторская задолж" указывать 1000.
Раздел "Оборотные активы". Если это и актив, то не наш, а Комитента.
Т.е. вы планируете консолидированный баланс с комитентом сделать?Если это и актив, то не наш, а Комитента.
Ввела дополнительно
Счет 62.21 Аванс за комиссионный товар от Покупателя
Счет 76.51 «Денежные средства Комитента» (По дебету – оплата Покупателя
По кредиту – реализация комис. Товара Выручка Комитента)
Получилось:
51 62.21 - 1000 Предоплата от Покупателя
76.51 76.5- 1000 Отражена задолженность перед Комитентом по оплате
76.5 51 - 1000 Перечислены ден.ср-ва Комитенту
Ост. на счете 76.51 = 62.4-62.21
Получилось следующее:
1.в активе по стр.240 "Дебиторская задолж" указывать 1000- (аванс Покупателя Комитенту)
2. в пассиве по стр.620 "Кредиторская задолж.№ - 1000?(наша задолженность Покупателю)
Стр. 240 (все равно не нравится) – получаются «чужие оборотные ср-ва». Деньги Комитента.
В июле
62.4 76.51 – 1000 реализация ком.товара
62.21 62.4 – 1000 зачтена предоплата покупателя
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
