Достали требуют сф
У нас магазин. Площадь торгового зала больше 150 кв.м. Поэтому чеки выбиваем с НДС и даем товарный чек на частное лицо. Покупают товар люди, несут доки в свою бухгалтерию. Потом через два дня бегут назад и требуют сф. Говорят если у Вас НДС бухгалтер требует. Есть ли у кого такая ситуация. Как справляетесь с этим?
А зачем в чеке "выбиваем с НДС"?
Best regards, Михаил
Ну мы работаем с НДС. У нас ОСНО. Потому и выбиваем с НДС.А зачем в чеке "выбиваем с НДС"?
При выписке ЧАСТНОМУ лицу ничего вы не обязаны. А лимит расчётов наличными с юр. лицами - есть.
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
пусть бегут обратно и несут обоснование необходимости выставления счета фактуры
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Ну не выбивайте... проблема-то в чем?Ну мы работаем с НДС. У нас ОСНО. Потому и выбиваем с НДС.
Best regards, Михаил
Да они не бегут, а начинают писать заявление на возврат товара.пусть бегут обратно и несут обоснование необходимости выставления счета фактуры
касса уже так настроена. Да и потом мы по z-отчетам НДС начисляем.Ну не выбивайте... проблема-то в чем?
Если из-за "настройки" кассы надо возвращать деньги - на фиг нужна такая "настройка"?касса уже так настроена
Best regards, Михаил
а что, брак?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Да нет. Кстати могут просто так товар возвращать. Или должна быть причина?а что, брак?
Почему мы должны бить чек без НДС если мы работаем с НДС?Если из-за "настройки" кассы надо возвращать деньги - на фиг нужна такая "настройка"?
Потому что нет такой обязанности.Почему мы должны бить чек без НДС если мы работаем с НДС?
Best regards, Михаил
Да дело же не в этом.Потому что нет такой обязанности.
Так вы ж хотите справиться с бегунами за счетами-фактурами. Разве вопрос не в этом был?Почему мы должны бить чек без НДС если мы работаем с НДС?
Ворос был в том как с этим кто справляется. Что все чеки переделывают что бы без НДС были? Ну впринципе вопрос закрыт. Будем подходить индивидуально.Так вы ж хотите справиться с бегунами за счетами-фактурами. Разве вопрос не в этом был?
На самом деле Ваша касса правильно настроена, т.к. пробивает и выделяет НДС в чеке. Согласно п.7 ст.168 НК при расчете наличными с населением требование по выставлению сч-ф считаются выполненными если продавец выдал покупателю кассовый чек или иной док устан.формы.
В Вашем случае просто организации видимо через подотчетника пытаются провести купленный за нал товар. Единственное что с моей т.зр. можно посоветовать (чтобы не лишится таких покупателей) - документы сразу на их организацию рисовать (и сч-ф тоже) и чек бить (но контролировать при этом расчет наличными между юриками).. может по разным кассам такие операции разделить - с юр.лицами и с обычными покупателями частниками..
чеки без НДС бить не надо - потом другие бухгалтерии прибегут и скажут "почему он не веделен в чеке"Сообщение от KocmosMars
)
так решили ж подходить индивидуально: одним чек с ндс, другим без
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
чтобы рисовать чеки на организацию от них должна быть доверенность на чела
Тогда надо доверенность с них требовать будет наверно от организации?На самом деле Ваша касса правильно настроена, т.к. пробивает и выделяет НДС в чеке. Согласно п.7 ст.168 НК при расчете наличными с населением требование по выставлению сч-ф считаются выполненными если продавец выдал покупателю кассовый чек или иной док устан.формы.
В Вашем случае просто организации видимо через подотчетника пытаются провести купленный за нал товар. Единственное что с моей т.зр. можно посоветовать (чтобы не лишится таких покупателей) - документы сразу на их организацию рисовать (и сч-ф тоже) и чек бить (но контролировать при этом расчет наличными между юриками).. может по разным кассам такие операции разделить - с юр.лицами и с обычными покупателями частниками..
причем для того, чтобы не выписывать счетафактуры, доверенность надо требовать тогда, когда у бегунов её нету
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
тогда у вас наверное не товарный чек будет. а обычная отгрузка с накладной и сч-фактурой.. могу ошибаться
Скорее всего.тогда у вас наверное не товарный чек будет. а обычная отгрузка с накладной и сч-фактурой.. могу ошибаться
да... согласна... доверенность на получение товара
неопределенные какие-то у Вас покупатели - то ли сами приобретают то ли за сотрудников оплачивают
У нас просто товар такой. Часто срочно нужен для ремонт. Вот работники купят по быстрому. А потом несут в бухгалтерию типо возместити, срочно надо было купить.неопределенные какие-то у Вас покупатели - то ли сами приобретают то ли за сотрудников оплачивают
у нас просто старая касса стоит и НДС не выделяет - мы паримся с другими покупателями-юриками, которые хотят чтобы им выделили))
придется Вам обзавестись такой что ли для "бегунов" ?
Еще бы знать будет он делать последующий забег или нет.у нас просто старая касса стоит и НДС не выделяет - мы паримся с другими покупателями-юриками, которые хотят чтобы им выделили))
придется Вам обзавестись такой что ли для "бегунов"
Объявление повесьте
на мой взгляд, формально Вы не обязаны выдавать с/ф " бегуну", если изначально не были извещены, что это представитель организации, т.к.
согласно п7. ст 168 НК При реализации товаров за наличный расчет организациями (предприятиями) ..... выполняющими работы и оказывающими платные услуги непосредственно населению, требования, установленные пунктами 3 и 4 настоящей статьи, по оформлению расчетных документов и выставлению счетов-фактур считаются выполненными, если продавец выдал покупателю кассовый чек или иной документ установленной формы.
Лично мне, как представителю населения наплевать выделен НДС в кассовом чеке или нет.
А если я являюсь представителем организации, то конечно нужны первичные документы, такие как товарная накладная, с/ф и выделенный НДС в кассовом чеке. Так что думаю. что бух-я покупателя должна заранее заботиться о документах, которые ей предоставляют подотчетники, а не отправлять их за дополнительными документами.
Но по жизни, "клиент всегда прав" и всегда есть возможность вернуть товар в течение определенного времени.
Так что этот вопрос действительно нужно решать в индивидуальном порядке
По товарному чеку тоже можно возместить деньги (надо просто сделать авансовый отчет). Просто здесь проблема с возмещение НДС. А так какая разница накладная или авансовый отчет?Лично мне, как представителю населения наплевать выделен НДС в кассовом чеке или нет.
А если я являюсь представителем организации, то конечно нужны первичные документы, такие как товарная накладная, с/ф и выделенный НДС в кассовом чеке. Так что думаю. что бух-я покупателя должна заранее заботиться о документах, которые ей предоставляют подотчетники, а не отправлять их за дополнительными документами.
Но по жизни, "клиент всегда прав" и всегда есть возможность вернуть товар в течение определенного времени.
Так что этот вопрос действительно нужно решать в индивидуальном порядке
Авансовый отчет не заменяет товарную накладную.
АО применяется для учета денедных средств, выданных подотчетнику, а ТН для оформления продажи ТМЦ
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием