счёт на одну сумму, а ТОРГ12 на другую. Ответьте пож-ста

[Сергей Пачолли]

День добрый! У нас ООО на ОСНО, - купля-продажа. Поставщик выставляет счёт на 21000 р., мы оплачиваем и забираем товар, но без отгруз. документов; мы приходуем товар на основании копии, переданной по факсу. всё это было в апреле; сейчас приходят оригиналы на сумму 21000,07 копеек. Как так получилось и почему не понятно, да и не в этом дело. Дозвониться до поставщиков не возможно, т.е. поменять ТОРГ12 и с/ф нам не смогут. Вопрос: как быть теперь,.. слышал можно как-то эти копейки списать на фин. результаты. В общем посоветуйте развернуто пожалуйста. Заранее спасибо.

[saigak]

А не проще им 0,07 доплатить по оригиналам документов? тем более квартал один....

[Сергей Пачолли]

saigak, что,.. так просто. А ни чего, что счет на другую сумму??

[jul-2000]

А не проще им 0,07 доплатить

платежка дороже встанет, я бы оставила долг повисеть 3 года и потом списала.

Дозвониться до поставщиков не возможно

трудно или они уже исчезли?

забираем товар, но без отгруз. документов

и что, там на месте ничего не подписывали?

[Сергей Пачолли]

1)и что, там на месте ничего не подписывали? - видимо нет.
2)Дозвониться до поставщиков не возможно - видимо исчезли
3)платежка дороже встанет, я бы оставила долг повисеть 3 года и потом списала. - но тут уже наверное проще платежку сделать!!) . Получается это и имеется ввиду списать на фин.результаты. Или есть другой способ?
Спасибо

[saigak]

saigak, что,.. так просто. А ни чего, что счет на другую сумму??

довольно просто. счет выставляется предварительный, а по факту могли и больше отгрузить, например, у меня товар весовой, счет выставили на 3000 тонны, а отгрузили 3001, вот разница и выплыла, и по документам спокойно доплачивают.

[jul-2000]

видимо нет.

видимо исчезли

Вы новый человек на фирме и разбираетесь со старыми долгами?

но тут уже наверное проще платежку сделать!!)

а если бы это было не 7 копеек, а 7 миллионов рублей? Тоже "проще платежку сделать"? По договору (счет, если в нем все необходимые данные указаны, выполняет функцию договора) вы не должны их вообще платить.
По хорошему: когда получаете товар - ответственное лицо расписывается в получении. И не "видимо", а точно расписывается. И привозит экземпляр подписанного в бухгалтерию своей фирмы. Если что-то в оформленных документах не так, не совпадает сумма - привезшему доки сотруднику придается ускорение и он летит в фирму, где получал товар и добивается правильных доков.

[Пилкин Вася]

2)Дозвониться до поставщиков не возможно - видимо исчезли

в такой ситуации вопрос о 7 копейках волновал бы меня меньше всего.

[BorisG]

... Или есть другой способ?

Матчасть дает ответ на этот вопрос.
Есть для этого два счета, 15-й и 16-й. Как раз для этих целей.
Поскольку такие ситуации бывают не только, когда поставщик исчезнет, но и от его большого ума.

в такой ситуации вопрос о 7 копейках волновал бы меня меньше всего.

О том и речь

[BorisG]

а если бы это было не 7 копеек,

Тут вообще-то не в сумме, а в сути возникновения суммовой разницы.

Если что-то в оформленных документах не так, не совпадает сумма - привезшему доки сотруднику придается ускорение и он летит в фирму, где получал товар и добивается правильных доков.

Ой ли? Может так категорично то не надо?
Есть много случаев, когда поставщик в учете применяет суммовые разницы, и заставляет следовать этому покупателя.
Понятие "правильности", увы, у каждого свое.

[Сергей Пачолли]

Господа, Всем спасибо!! Помогли. Хотелось бы добавить, BorisG, на вряд-ли это можно считать суммовой разницей; во-первых поставщики не работают с валютой, во-вторых мы сделали 100% предоплату. Спасибо

[Анжелика Ник]

иногда бывает сотрудники фирмы счет выставляют используя в том числе НДС. а документы выписывают НДС плюсом на цену накручивают или наоборот..вот разница в счетах и накладных и вырисовывается...

[Сергей Пачолли]

Анжелика Ник, это понятно, ведь это причина, а вот следствие как решить?? Ну в принципе уже понятно))

[Анжелика Ник]

я бы 7 копеек при условии.что фирма пропала. точно бы списала не дожидаясь 3-х лет..

[BorisG]

... на вряд-ли это можно считать суммовой разницей; во-первых поставщики не работают с валютой, во-вторых мы сделали 100% предоплату. ...

То, что это не валюта, и 100% аванс, не повод говорить, что не может возникать суммовых разниц. Еще раз, ситуации бывают разные.
Но суть все одно остаются прежней, если нет возможности уладить этот вопрос с поставщиком, нет особых проблем урегулировать этот вопрос в собственном учете, в том числе и используя счета суммовых разниц. Тем более уж нет никаких проблем списать эти копейки, если фирма исчезла.

[Сергей Пачолли]

Тем более уж нет никаких проблем списать эти копейки, если фирма исчезла.

Ок. А списать через какое время можно, и какие проводки при этом?? Если не трудно и она есть, оставьте ссылку пож-ста с ликбезом по списанию.

[saigak]

думаю, 7 копеек можно списать сразу. вряд ли налоговая сильно обидится. на 91 счет.
Вообще срок исковой давности 3 года - как прошел, так и списываем.