Клерковцы добрый день.
В мае этого года приобретили бух.программу из заемных средств, и в мае я поставила НДС к возмещению
(проводки дт.97 кт 60, дт.19 кт 60, дт 68 кт.19) хотя в свете постановление КС 169-0 я не имела права это делать так как займ не был возвращен.
Этот займ мы отдали в июле. Подскажите пожалуйста, когда и как правильно теперь поступить.
ведь если я правильно понимаю я должна майский НДС сторнировать?
Вы по-месячно отчитываетесь? Если да,то НДС в мае сторнировать и возмещать июлем, подать уточненки за май (появится недоимка) и июль (недоимка исчезнет,останутся пени),рассчитать и перечислить пени до похода в налоговую.
в мае и июне отчитывалась помесячно, а июль-август-сентябрь буду как за 3 квартал
проверьте пожалуйста по проводкам:
1. дт.68.2 кт. 19.3 -сторно! (в мае)
2. дт.68.2 кт. 19.3 - НДС к возмещение (в июле).
Так?
И еще какой операций в 1С необходимо провести сторнировку?
Последний раз редактировалось Woda; 14.10.2004 в 15:21.
У меня другая программа и по 1С не подскажу.По проводкам вроде все так.Раз вы за 3 кв.одной декларацией,мой совет: оплатите майскую недоимку отдельной платежкой перед отправкой уточненки.Пени не забудьте.А декларация за 3 кв.у Вас будет сразу с правильной суммой.
а еще, подскажите пени я должна рассчитывать с 20 мая по тот день пока не заплачу недоимку?
просто я никогда такого не делала вообще
Срок уплаты налога был 20.05.2004,следовательно пени с 21.05.2004 по день погашения недоимки включительно
спасибо за разъяснения, теперь буду спрашивать совета как провести в 1с
Woda, не дублируйте сообщения, пожалуйста.
прошу прощения...извините..забылась
Продолжение здесь https://forumklerk.ru/showthread.php?t=34882
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
