В 3кв.2009г.была произведена отгрузка товара в р.Казахстан на сумму 522000 руб.В то время я как ИП был на ОСН.С января 2010г.перешел на упрощенку (6%),Подтверждающие документы были собраны и высланы в налоговую в 1кв.2010г(март).НДС к возмещению нет.Подскажите как правильно заполнять декларацию по НДС в этом случае?
Статью 346.11. НК - хорошо читали?
хорошо,только какое отношение к данному вопросу?
ААА, так вы про 2009 год спрашиваете?
Заполняете как и "до" заполняли... Я правильно понял что не предоставили декларацию за 4 кв. 2009г.?
За 3кв.в разделе 5 (старая форма декларации)была указана сумма 522000,а за 4кв. нулевка.Подтверждающие документы высланы в марте.Теперь налоговая хочет ,что бы за 4 кв.в 4 разделе (новая форма) была указана эта же сумма.
А как можно было заявить выручку в 5 раздел декларации за 3 кв. 2009, а документы представить в марте 2010?Уже даже за рамками камералки.
Это экспорт.В 5 разделе выручка документально подтвержденная,если бы подтверждающие документы (на вывоз товара за пределы РФ) были в том же квартале ,то вопросов бы не было.Потому и спрашиваю,как правильно должно быть
Я понимаю, что это экспорт. Только 5 раздел заполняется исключительно в случае наличия полного пакета подтверждающих документов согласно перечню 1-165-НК. У вас этот пакет на 30.09. был собран?
Нет.5раздел заполнили не правильно.Вот сейчас и думаем как исправить все
Никакого решение по камералке декларации за 3 кв. не было? На 31.12.09 документы собрали?
По камералке не было.Документы были собраны в марте 2010г.
И по датам это видно (выписка, подтверждение вывоза)? Если нет, имхо можно попробовать уточненку подать за 4 кв.Документы были собраны в марте 2010г.
Да по датам,по документам все нормально.К ним претензий нет.А если подать уточненку за 4кв, то как быть с 3кв.?Ведь там эта сумма и стоит?
Тоже уточните.
А каком разделе должна быть указана сумма выручки? Я имею ввиду 3 кв.
Какой выручки? Экспортной? Она вообще не указывается в декларации пока вы не соберете пакет документов.
Все понял.спасибо
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
