Объясните пожалуйста, в нашей организации сотрудник был отправлен в командировку. Авиабилет и гостиницу оргиницазия проплатила по безналу. И в связи с этим у меня вопрос как правильно составить авансовый отчет. Как правильно приходывать и списывать авиабилет, нужно ли авиабилет учитывать на счете 50.3 или можно сразу учитывать на счете 44? И еще вопрос можно ли учесть в составе расходов проезд сотрудника в аэропорт? С командировками сталкиваюсь первый раз, подскажите новичку.
Ответить с цитированием