претензия поставщику

[chiwa]

Добрый день, подскажите пожалуйста как чем и на основании чего решить вопрос:
одна фирма, назовем ее "А" оказывает нам услуги охраны, а мы ей сдаем помещение...все бы хорошо и делали бы взаимозачеты, но не хотят..в итоге ведем и там и сям как заказчика и как поставщика.
Случилась тут кража...чтобы не морочить голову с инвентаризацией и тд решили "по-доброму"..определили сумму ущерба на словах и они дали добро на уменьшение задолженности за охрану на эту сумму....как это оформить? бух справкой я так понимаю...60.1-91.1 и 91.2 68.2 ндс с суммы(или не нужно?)
А на основании чего сделать эту справку? какую бы бумагу написать двустороннего характера..и что с налогом на прибыль...

[mvf]

А на основании чего сделать эту справку?

Видимо на основании добрых слов. Сделать их копию и приложить к справке.

[chiwa]

Видимо на основании добрых слов. Сделать их копию и приложить к справке.

я понимаю, что бред..но начальство решило-мы думаем...нам уж хоть смейся хоть плачь...

[MakZym]

А в договоре с охраной есть какой нибудь пункт, который как раз регулирует отношения в случае кражи? Предъявить претензию (письмо) со ссылкой на этот пункт, с предложением урегулировать ее зачетом встречных требований. И с письмом акт зачета встречных требований. С эти они согласятся путем подписания акта.
Вы в учете после получения акта:
Дт 76 Кт 91 - на сумму согласованного ущерба
Дт 60 Кт 76 - взаимозачет

[chiwa]

Спасибо, а НДС не надо? или налог на прибыль...в справке только перекинуть по 76 и все?

[MakZym]

Спасибо, а НДС не надо? или налог на прибыль...в справке только перекинуть по 76 и все?

НДС не надо. Сумма согласованного ущерба учитывается в составе внереалиационных доходов (п. 3 ст. 250 НК РФ)