Выписка из лицевого счета ЕСН ФСС

[Melindachelsi]

Первый раз делаю сверку с налоговой по ЕСН ФСС. Получила выписку из лицевого счета. Смотрю в выписку и не могу сообразить откуда и каким образом берутся там цифры по начислению и уменьшению. Подскажите, пожалуйста.

[Зета]

начислено - с деклараций
уменьшено - тоже с деклараций, если были месяцы, когда расходы (больничные и т.п.) превышали взносы); или были уточненки к уменьшению

[Melindachelsi]

Извините за тупость, но сальдо в выписке из налоговой по ЕСН в части ФСС должно биться с каким счетом в оборотно-сальдовой ведомости?!

[OlgaK]

69 ФСС

[Melindachelsi]

С Декларацией ФСС сальдо "бьется", а с выпиской из лицевого счета наловоговой - нет

[OlgaK]

С Декларацией ФСС сальдо "бьется"

ничего не обычного

с выпиской из лицевого счета наловоговой - нет

сверка нужна

[Melindachelsi]

сверка нужна

Взяла сверку. Пока проверила 2009 и 2008 годы. А что это норма, что с ФСС все в порядке, а с налоговой нет. Подскажите в чем причина?!

[Генук]

где больше? и кто кому должен?

[Melindachelsi]

где больше? и кто кому должен?

Налоговая должна 5656 рублей

[Генук]

информация по капельке... а ФСС по строкам 9-11 годовой 4-ФСС сколько должен? и что по проводкам 69.1 на 01.01.2010 ?

[Melindachelsi]

Генук, кстати, в одной из тем форума я видела, что вы пытались для себя уяснить принцип выведения строки 11 отчета ФСС (правда дебаты с Юлией датированы июлем 2009 года , возможно сейчас вы уже нашли ответ). Ежели не нашли, то я вчера тщетно пыталась прикрепить отчеты за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и год. Мне не хватило ума проследить их логику.

[Melindachelsi]

информация по капельке... а ФСС по строкам 9-11 годовой 4-ФСС сколько должен? и что по проводкам 69.1 на 01.01.2010 ?

Строка 9 - 735,89
Строка 10 - 735,89
Строка 11 - 0

[Melindachelsi]

По проводкам 69.1 на 01.01.2010 - 735,89, я их перенесла на 69.21.5. Когда носила отчет за 1 квартал 2010, мне сказали на начало года в строке 12 поставить ноль. В мае мне ФСС перечислил 735,89 рублей и я их провела по счету 69.21.5

[Генук]

судя по всему ФСС и раньше часто возмещал на р/с... и когда-то Вы забыли указать его или их по строкам 820-840 деклараций ЕСН...

в любом случае налоговая без справки из ФСС ничего не вернёт... а ФСС покажет ноль переплаты по ЕСН (строка 11)... поэтому проще "забыть" про дельту... она хлеба не просит... пусть висит в налоговой до морковкиного заговения...

[Melindachelsi]

Генук, спасибо за ясность ответов