Добрый день.
Первый раз такая ситуация. В апреле-мае нас откорректировали по НДСу и пошлинам, прислали запрос, возможно, эти суммы можно будет как-то "отбить" и их вернут нам на р\с(слабо верится, ну да ладно).
Как правильно отразить эти "зависшие" суммы НДС и пошлин по проводкам на время выяснения спорного вопроса?
Я делаю пока так:
Дт76/2-Кт76/5 на сумму спорных пошлин (потом или обратной проводкой верну, если деньги нам вернут или перекину на 26 (91,2?) и спишу....
А вот что сделать с НДСом?
Наверное это должно быть так:
Дт76/2-Кт76/5 на сумму НДСа до выяснения, потом в случае если этот НДС с нас все-таки "снимают"
Дт19/4-Кт76/2 оприх.НДС и Дт68/2-Кт19/4 зачли НДС в момент решения спора.
В случае, если НДС нам возвращают, что просто обратной проводкой Дт76/5-Кт76/2
Спасибо.
И он часто там же, где и вход.
