Помогите с таким вопросом, в феврале была реклама по телевидению, документы с телеканала выбили только сейчас почти конец второго квартала, когда могу я принять эти расходы, датой подписания документов(конец второго квартала) или датой факта оказания услуг(февраль)? И еще по моему реклама по телевидению ненормируемая, поэтому я могу брать ее сумму полностью в расходы?
а вам сейчас, в конце второго квартала, какая разница?когда могу я принять эти расходы, датой подписания документов(конец второго квартала) или датой факта оказания услуг(февраль)?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Ну вы даете, какая разница, я сейчас приму а налоговая решит что не правомерно принял в этом квартале, снимается с расходов, доначисляется налог на прибыли пени штрафы со всеми интересностямиСообщение от Andyko
и куда вставляется? в февраль?снимается с расходов
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Никуда не вставляется, просто убирается неправомерно принятые расходы во втором квартале, то что их не было в феврале налоговую мало волновать будет, знали проходили, и в судах разбирали, судьям тоже все равно как и налоговикам, можно просто ответить на вопросы
1. Когда могу я принять эти расходы, датой подписания документов(конец второго квартала) или датой факта оказания услуг(февраль)?
2. Реклама по телевидению ненормируемая, поэтому я могу брать ее сумму полностью в расходы?
1. Можете датой подписания
2. Полностью.
Спасибо
угу, ясно, т.е. если я Вам скажу, что эти расходы надо отнести в февраль, то вы ни в февраль, ни в июнь их не включите, так?
2. ненормируемая, да
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Нет не включим, вы хотите меня подвести к некоторому тупиковому ответу я так понимаю, просто по опыту общения с налоговиками а потом и судами, давно выведена формула о том что если сомневаешся в чем либо делай так как будет выгоднее налоговикам а не тебе, и точно не прогадаешь, поэтому проще заплатить штраф за не правильное веение бух учета а не получить кучу пеней и штрафов и до начислений налогов.
Дмитрий1308, не, вот этот путь - тупиковый.
А подвести я хотел к мысли, что налоговый период - год.
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Я понимаю что в конце года все схлопнется, только ведь авансы по прибыли другие будут, НДС к тому же подтянут до нужной цифры, и пени мне до начисляться все равно, ведь пени и штрафы у них автоматом считаются, а после уточненки автоматом вылазит недоплата, или я не прав?
да как оно схлопнется, если Вы в июне февральский расход не учтете?в конце года все схлопнется
про ндс вопроса вообще не было
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Расход учтется в нарушении правил учета как не принимаемый для целей налогообложения
я такого импрессионизма не понимаю
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Ну примерно логика на цифрах такая: штраф за неправильное ведение учета по моему 15 000 был(могу ошибаться),если принимаем рекламу во втором квартале либо в феврале, то тут налоговая может посчитать что расходы были не правомерно приняты во втором квартале либо в феврале(я поэтому и спросил правомерно ли принимать по дате акта или четко по дате оказания услуги), ну вот,если они выдергивают эти расходы из налогооблагаемой базы то по результатам проверки нам доначисляется налог на прибыль тянется тут же НДС и пени всякие, а там сумма далеко не 15 000 в нашем случае, они же не станут делать типо того что смотрите у вас в феврале неправомерно расходы сделаны, так мы вам их убираем но прибавим тогда к расходам во втором квартале, такого не бывает, они их просто уберут и все.
Единственное это баловаться с уточненкой но там цифры подбиты уже хорошо и для кредитующих банков(у них запросы на прибыльность и др лабуда тоже штрафы не хилые) ндс выскакивает в минус сразу, тоже вопросы начнутся, поэтому решено все таки обходится малой кровью.
Уф понаписал сколько, просто мысль пытался довести почему такие переподвывоверты нам более по душе.
еще раз: налоговый период по налогу на прибыль- год;расходы были не правомерно приняты во втором квартале
по какому налогу вы собрались считать налоговую базу за второй квартал?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
В общем немного "пошурудив" просторы интернета, пришел к такому алгоритму действий(все таки документы будут февралем подписаны): мне присылают почтой все документы, акты счета фактуры, договора, я сохраняю конверт со штемпелем почты, и со спокойной душой делаю все вторым кварталом.
Но все таки есть какие то сомнения: правильно ли я поступаю учитывая все датой прихода док-ов ?
а когда еще Вы можете их учесть?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
первым кварталом с уточненками, а так вторым и без уточненок
вы не обязаны подавать уточненки по налогам, которые уменьшаются в результате уточнения
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Вот, это интересно, а где почитать можно про это киньте, если не сложно пожалуйста ссылкой или номером датой статьей документа
ст. 81 НК
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
НК Статья 81. Внесение изменений в налоговую декларацию п. 1где почитать можно про это киньте, если не сложно пожалуйста ссылкой или номером датой статьей документа
При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик вправе внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей.
Угу, спасибо, не знал про это, мало того даже не ожидал такого от НК
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием