Заключили договор с фирмой которая за опред.плату покупает и оформляет ж/д и авиабилеты. Так вот дали в конце месяца документы счета-фактуры и тов.накладные на данные билеты. А как правильно завести их в 1С? Через поступление материалов или ? Я думала что оказание услуг. А нет оказывается. Помогите.
Инструкция по применению плана счетов: "На субсчете 50-3 "Денежные документы" учитываются находящиеся в кассе организации почтовые марки, марки государственной пошлины, вексельные марки, оплаченные авиабилеты и другие денежные документы. Денежные документы учитываются на счете 50 "Касса" в сумме фактических затрат на приобретение. Аналитический учет денежных документов ведется по их видам."Сообщение от 1532
Я билеты завожу бух справкой, и веду отдельный журнал по выдаче билетов, но основании которого затем делаю записи Дт71 Кт 50.3 и после утверждения авансового отчета Дт счетов затрат Кт 71.
Да-а-а, не многие мужчины могут правильно подать руку даме, вылезающей из погреба с мешком картошки.
Ну это если билеты были куплены за наличку. А если по безналу через фирму и еще есть услуги по оформлению билетов. Тогда как?
точно так же
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Дт 50.3 Кт 60.1
Дт 60.1 Кт51
Да-а-а, не многие мужчины могут правильно подать руку даме, вылезающей из погреба с мешком картошки.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
