Подскажите, пожалуйста ! Заключили договор на организацию бизнес тура, договор на сумму 87155 тыс. руб. из них 30 р. с НДС агентское вознаграждение (как бы за то что мы купили у тур. Фирмы путевку нам вознаграждение), остальные 87125 р. без НДС перечислили на р/с наша фирма туроператору.
Проводки 60.1сч. 51 87125р. мы оплатили
26 60,1(отнесла текущие расходы в БУ) 87155р
62.1 90.1 расчеты с покупателями 30 р.
90.3 68.2 НДС к уплате 4,58 р
62.1 60.1 расчеты с покупателями и заказчиками 30р. взаимозачет
И к налоговому учеты затраты относить 87125 р. или 87155 р.
Ответить с цитированием