возврат товара поставщику (УСН и НДС)

[ira NEVA]

Подскажите пожалуйста при ситуации:
ООО (на УСН) вернул товар ООО (на ОСНО), по требованию поставщика выставляем полный комплект документов (иначе не примут товар) :ТОРГ-12, сч.ф. с выделением НДС. Сам НДС и отчетность по нему (ООО на УСН не сдаем).
1. Чем подстраховаться, чтобы не попасть на штрафы?
2. как ИФНС может обнаружить нашу оплошность? (только по встречке?).
3. И как вообще правильнее отражать нам (на УСН) возврат товара ООО на ОСНО.
Заранее благодарна.

[Над.К]

Почему возвращаете товар?

[ira NEVA]

возврат брака.

[Над.К]

Вы не должны выписывать счет-фактуру. Вы себе реализацию рисуете, причем с НДС
Бракованный товар поставщик обязан принять. Он не имеет права ставить подобных условий, Вы ему товар не продаете, а возвращаете

[ira NEVA]

значит сплошные нарушения? и не чем мне себя не подстарховать теперь?

[Над.К]

Отдать выделенный НДС государству. Выручку поставить в доход и уплатить налог по УСН.

[ira NEVA]

Отдать выделенный НДС государству. Выручку поставить в доход и уплатить налог по УСН.

н-да! не радостно! Спасибо за ответ! а может быть у себя оставить (исправить) ТОРГ-12 (б/НДС), удалить сч.ф. и надеяться, что встречки не будет? А в следующий возврат настоять на своем и не выставлять сч.ф. и накл. с НДС.

[Над.К]

Ну вам решать

[ira NEVA]

ну-да эх!

[S_Drifter]

А собсна, с какого перепугу вы берет "на себя" ндс - вы сдаете товар - вам соответствующую стоимость возвращают таким образом, как вы ее оплатили.

[Над.К]

А в данном случае они товар обратно продали, судя по документам

[ira NEVA]

по факту: нам потом возвращают товар, но снова через поступление товара (по документам). Просто они такие вредные, говорят не будет так как нам нужно (это с полным комплектом накл. и сч.ф. с НДС) вообще не будем принимать товар. Буду писать письма с ссылкой на законодательство. Кстати по мимо, того, что укажу про УСН, может есть ссылочки по поводу возврата брака??? ни у кого нет случайно?

[S_Drifter]

Рекомендую изучить параграф 3 главы 30 ГК РФ и как в анкете, ответить на вопросы - что и как у вас. случай чисто юридический.

[ira NEVA]

Рекомендую изучить параграф 3 главы 30 ГК РФ и как в анкете, ответить на вопросы - что и как у вас. случай чисто юридический.

спасибо! пошла изучать!

[S_Drifter]

Рекомендую изучить параграф 3 главы 30 ГК РФ и как в анкете, ответить на вопросы - что и как у вас. случай чисто юридический.

[Над.К]

S_Drifter, уже поздно, все документы на обратную реализацию сделаны. Раньше читать надо было

[S_Drifter]

просто пост почему-то задублировался.....